Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 13.209,45 | R$ 792,57 | R$ 12.416,88 | Não se aplica | R$ 12.416,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361625Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 13.209,45
AnuladoR$ 792,57
LiquidadoR$ 12.416,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.416,88
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -884,00 | R$ 884,00 | R$ 6.590,00 | Não se aplica | R$ 6.590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6023.
EmpenhadoR$ -884,00
AnuladoR$ 884,00
LiquidadoR$ 6.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.590,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -395,00 | R$ 395,00 | R$ 3.180,00 | Não se aplica | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 354325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6020.
EmpenhadoR$ -395,00
AnuladoR$ 395,00
LiquidadoR$ 3.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -30,00 | R$ 30,00 | R$ 299,00 | Não se aplica | R$ 299,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6019.
EmpenhadoR$ -30,00
AnuladoR$ 30,00
LiquidadoR$ 299,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 299,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -10,00 | R$ 10,00 | R$ 75,00 | Não se aplica | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6021.
EmpenhadoR$ -10,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 75,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -36,00 | R$ 36,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6022.
EmpenhadoR$ -36,00
AnuladoR$ 36,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -153,30 | R$ 153,30 | R$ 1.220,00 | Não se aplica | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 353025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6018.
EmpenhadoR$ -153,30
AnuladoR$ 153,30
LiquidadoR$ 1.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -29,00 | R$ 29,00 | R$ 215,00 | Não se aplica | R$ 215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6025.
EmpenhadoR$ -29,00
AnuladoR$ 29,00
LiquidadoR$ 215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -60,00 | R$ 60,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 351725Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6024.
EmpenhadoR$ -60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -187,00 | R$ 187,00 | R$ 1.512,00 | Não se aplica | R$ 1.512,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 350425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6027.
EmpenhadoR$ -187,00
AnuladoR$ 187,00
LiquidadoR$ 1.512,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.512,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3301 a 3310 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.