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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/06/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 243.784,00 | R$ 0,00 | R$ 243.784,00 | Não se aplica | R$ 243.784,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368525Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 243.784,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 243.784,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 243.784,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/06/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 10.050,00 | R$ 0,00 | R$ 10.050,00 | Não se aplica | R$ 10.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368225Pago
Aquisição de Materiais de Consumo, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 10.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 1.736,50 | R$ 0,00 | R$ 1.736,50 | Não se aplica | R$ 1.736,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367325Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.736,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.736,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.736,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 97,50 | R$ 0,00 | R$ 97,50 | Não se aplica | R$ 97,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366925Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 97,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 97,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 97,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.134,00 | R$ 354,00 | R$ 2.780,00 | Não se aplica | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Fiorino de placas POE-0038, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.134,00
AnuladoR$ 354,00
LiquidadoR$ 2.780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.780,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 710,00 | R$ 80,00 | R$ 630,00 | Não se aplica | R$ 630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Veículo Strada de placas HYB-1537, Lotado nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 710,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 20.592,75 | R$ 1.235,57 | R$ 19.357,18 | Não se aplica | R$ 19.357,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de placas OSV-7758, Lotado nas unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 20.592,75
AnuladoR$ 1.235,57
LiquidadoR$ 19.357,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.357,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 4.911,00 | R$ 294,66 | R$ 4.616,34 | Não se aplica | R$ 4.616,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.911,00
AnuladoR$ 294,66
LiquidadoR$ 4.616,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.616,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 20.915,99 | R$ 1.254,96 | R$ 19.661,03 | Não se aplica | R$ 19.661,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Caminhão Prancha HXF-5B21, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 20.915,99
AnuladoR$ 1.254,96
LiquidadoR$ 19.661,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.661,03
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 175,00 | R$ 21,00 | R$ 154,00 | Não se aplica | R$ 154,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360125Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao conserto e manutenção do Veiculo L-200 de placas PNO-3425, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 175,00
AnuladoR$ 21,00
LiquidadoR$ 154,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 154,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3271 a 3280 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.