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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 82,00 | R$ 10,00 | R$ 72,00 | Não se aplica | R$ 72,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360025Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACAS PMP-3551, A SERVIÇO DO PROGRAMA CF, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 82,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 72,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 19.658,44 | R$ 1.179,51 | R$ 18.478,93 | Não se aplica | R$ 18.478,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359925Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Máquina Retroescavadeira 416E, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 19.658,44
AnuladoR$ 1.179,51
LiquidadoR$ 18.478,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.478,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 12.583,49 | R$ 755,01 | R$ 11.828,48 | Não se aplica | R$ 11.828,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359825Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 140S, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 12.583,49
AnuladoR$ 755,01
LiquidadoR$ 11.828,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.828,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.329,00 | R$ 439,74 | R$ 6.889,26 | Não se aplica | R$ 6.889,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.329,00
AnuladoR$ 439,74
LiquidadoR$ 6.889,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.889,26
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 8.387,00 | R$ 1.006,44 | R$ 7.380,56 | Não se aplica | R$ 7.380,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359525Pago
Aquisição de Peças, destinado ao veiiculo Micro-ônibus de placas SBR-9B57, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 8.387,00
AnuladoR$ 1.006,44
LiquidadoR$ 7.380,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.380,56
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.211,00 | R$ 251,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.211,00
AnuladoR$ 251,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.960,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/06/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 355625Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, nos dias 16 e 17 de Junho de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS 2025, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 118/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 29.790,84 | R$ 0,00 | R$ 29.790,84 | Não se aplica | R$ 29.790,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 373425Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 29.790,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.790,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.790,84
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 | R$ 4.760,00 | Não se aplica | R$ 4.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368425Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus de placas SBR-9J71, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | R$ 2.380,00 | Não se aplica | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368325Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Mocro-Ônibus de placas SBA-1E87, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 2.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.380,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3281 a 3290 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.