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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.244,22 | R$ 0,00 | R$ 3.244,22 | Não se aplica | R$ 3.244,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369425Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.244,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.244,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.244,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2025 | F A LIMA GLP | R$ 11.241,16 | R$ 0,00 | R$ 11.241,16 | Não se aplica | R$ 11.241,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369325Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Araren
EmpenhadoR$ 11.241,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.241,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.241,16
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 22.350,00 | R$ 0,00 | R$ 22.350,00 | Não se aplica | R$ 22.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 367925Pago
Aquisição de Computadores, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.01/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 22.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 | R$ 1.490,00 | Não se aplica | R$ 1.490,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366225Pago
Aquisição de Um Computador Completo, destinado a Sala da Controladoria, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 1.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.490,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 11.042,00 | R$ 0,00 | R$ 11.042,00 | Não se aplica | R$ 11.042,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 366125Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados a Sala da Controladoria, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.01/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 11.042,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.042,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.042,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 17/06/2025 | R. A. FIALHO LOIOLA -ME | R$ 324,00 | R$ 0,00 | R$ 324,00 | Não se aplica | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 365225Pago
ULTRASSOM COM DOPPLER COLORIDO PARA A PACIENTE ANTONIA LUCELENA SOUSA ARAÚJO, PORTADORA DO CPF DE N°022.546.433-04, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 324,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 324,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 324,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2025 | YURI MIRANDA DA SILVA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361525Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO NAS UNIDADES ESCOLARES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/06/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 46.760,00 | R$ 0,00 | R$ 46.760,00 | Não se aplica | R$ 46.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368925Pago
Aquisição de Materiais de Permanentes, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 46.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.760,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/06/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 13.350,00 | R$ 0,00 | R$ 13.350,00 | Não se aplica | R$ 13.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368825Pago
Aquisição de No-Breaks, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 13.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368725Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Gol de placas OSU-6672, lotado nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3261 a 3270 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.