Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -1.179,51 | R$ 1.179,51 | R$ 18.478,93 | Não se aplica | R$ 18.478,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3293.
EmpenhadoR$ -1.179,51
AnuladoR$ 1.179,51
LiquidadoR$ 18.478,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.478,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -755,01 | R$ 755,01 | R$ 11.828,48 | Não se aplica | R$ 11.828,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3292.
EmpenhadoR$ -755,01
AnuladoR$ 755,01
LiquidadoR$ 11.828,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.828,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -439,74 | R$ 439,74 | R$ 6.889,26 | Não se aplica | R$ 6.889,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3298.
EmpenhadoR$ -439,74
AnuladoR$ 439,74
LiquidadoR$ 6.889,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.889,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/06/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -1.006,44 | R$ 1.006,44 | R$ 7.380,56 | Não se aplica | R$ 7.380,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 359525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 3297.
EmpenhadoR$ -1.006,44
AnuladoR$ 1.006,44
LiquidadoR$ 7.380,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.380,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.898,01 | R$ 0,00 | R$ 2.898,01 | Não se aplica | R$ 2.898,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370625Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.898,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.898,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.898,01
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.397,00 | R$ 0,00 | R$ 1.397,00 | Não se aplica | R$ 1.397,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370525Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.397,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.397,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.397,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 952,50 | R$ 0,00 | R$ 952,50 | Não se aplica | R$ 952,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370425Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 952,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 952,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 952,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.809,75 | R$ 0,00 | R$ 1.809,75 | Não se aplica | R$ 1.809,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370125Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.809,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.809,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.809,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | F A LIMA GLP | R$ 36.513,99 | R$ 0,00 | R$ 36.513,99 | Não se aplica | R$ 36.513,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 370025Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 36.513,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.513,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.513,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/06/2025 | F A LIMA GLP | R$ 3.031,50 | R$ 0,00 | R$ 3.031,50 | Não se aplica | R$ 3.031,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 369725Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.031,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.031,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.031,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3251 a 3260 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.