Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -2.755,69 | R$ 2.755,69 | R$ 17.244,31 | Não se aplica | R$ 17.244,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135525Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.755,69
AnuladoR$ 2.755,69
LiquidadoR$ 17.244,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.244,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -1.894,25 | R$ 1.894,25 | R$ 23.105,75 | Não se aplica | R$ 23.105,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135125Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -1.894,25
AnuladoR$ 1.894,25
LiquidadoR$ 23.105,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.105,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -164,55 | R$ 164,55 | R$ 6.835,45 | Não se aplica | R$ 6.835,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134725Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -164,55
AnuladoR$ 164,55
LiquidadoR$ 6.835,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.835,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ -4.150,04 | R$ 4.150,04 | R$ 145.849,96 | Não se aplica | R$ 145.849,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133225Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -4.150,04
AnuladoR$ 4.150,04
LiquidadoR$ 145.849,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145.849,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 04/07/2025 | FRANCISCO IRAILTON MAGALHÃES DE SOUSA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391925Pago
Estada na Cidade de Fortaleza - CE, no dia 08/07/2025 a fim de participar de uma VISITA COM O OBJETIVO DE BUSCAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NA SOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO CEARÁ, na Cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 0407.01/2025-SEAFIN.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 5.013,40 | R$ 0,00 | R$ 5.013,40 | Não se aplica | R$ 5.013,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 410125Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 5.013,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.013,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.013,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 8.690,00 | R$ 0,00 | R$ 8.690,00 | Não se aplica | R$ 8.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409425Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 8.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 180,80 | R$ 0,00 | R$ 180,80 | Não se aplica | R$ 180,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409325Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE LOUÇA, DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 180,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409225Pago
AQUSIÇÃO DE LEITES E DERIVADOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 252,00 | Não se aplica | R$ 252,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409125Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 252,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 252,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2791 a 2800 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.