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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.376,00 | R$ 0,00 | R$ 1.376,00 | Não se aplica | R$ 1.376,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BISCOITOS E MASSAS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.376,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.376,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.376,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408625Pago
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 692,00 | R$ 0,00 | R$ 692,00 | Não se aplica | R$ 692,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408525Pago
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 692,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 692,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 692,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 830,22 | R$ 0,00 | R$ 830,22 | Não se aplica | R$ 830,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408425Pago
AQUISIÇÃO DE SABÕES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 830,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 830,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 830,22
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.513,44 | R$ 0,00 | R$ 1.513,44 | Não se aplica | R$ 1.513,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 408325Pago
AQUISIÇÃO DE PAPEIS ABSORVENTES DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.513,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.513,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.513,44
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/07/2025 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 11.024,14 | R$ 0,00 | R$ 11.024,14 | Não se aplica | R$ 11.024,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403625Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 11.024,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.024,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.024,14
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/07/2025 | CYNTHIA LOPES CHAVES ROCHA 01990208339 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 403525Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PARA A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.886,18 | R$ 0,00 | R$ 6.886,18 | Não se aplica | R$ 6.886,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402125Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.886,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.886,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.886,18
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 | Não se aplica | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 402025Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.250,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/07/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.407,22 | R$ 0,00 | R$ 6.407,22 | Não se aplica | R$ 6.407,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 401825Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 6.407,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.407,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.407,22
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2801 a 2810 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.