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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/07/2025 | E.JOTA COMERCE LTDA-ME | R$ 2.672,49 | R$ 0,00 | R$ 2.672,49 | Não se aplica | R$ 2.672,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440125Pago
Aquisição de uma Smart TV, destinada as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.672,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.672,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.672,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 3.296,00 | R$ 0,00 | R$ 3.296,00 | Não se aplica | R$ 3.296,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 436125Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Setor de Licitação, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°0804.01/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.296,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.296,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/07/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 10.187,00 | R$ 0,00 | R$ 10.187,00 | Não se aplica | R$ 10.187,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435925Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 10.187,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.187,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.187,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 14.618,00 | R$ 0,00 | R$ 14.618,00 | Não se aplica | R$ 14.618,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 435325Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICÍPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 14.618,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.618,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.618,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417225Pago
Aquisição de Um Computador Completo, destinado ao Setor de Almoxarifado, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416925Pago
Aquisição de Um Computador Completo, destinado a Guarda Municipal do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 2.580,00 | Não se aplica | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 416725Pago
Aquisição de dois Computadores Completos, destinados ao Setor de Licitação, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 2.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | JOSE AUGUSTO PEREIRA BARBOSA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409825Pago
Serviços técnicos e profissionais, destinados a colocação de divisórias de gesso, na nova localização da Seretaria de Saude, sito à Rua Henrique Soares, s/n, centro do Municipio de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/07/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.282,00 | R$ 0,00 | R$ 2.282,00 | Não se aplica | R$ 2.282,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 409725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS IMPRESSORAS LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.03/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.282,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.282,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.282,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/07/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 304,80 | R$ 0,00 | R$ 304,80 | Não se aplica | R$ 304,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 404125Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 304,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 304,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 304,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2781 a 2790 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.