Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/07/2025 | JOSE RODIGUES FERREIRA | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 | Não se aplica | R$ 316,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 405625Pago
serviços prestados com instalação de uma bomba submersa no poço profundo da localidade de Cabelo do Negro, zona rural do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 316,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 316,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 316,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -141,00 | R$ 141,00 | R$ 1.090,00 | Não se aplica | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6164.
EmpenhadoR$ -141,00
AnuladoR$ 141,00
LiquidadoR$ 1.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.090,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -203,00 | R$ 203,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6158.
EmpenhadoR$ -203,00
AnuladoR$ 203,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -155,00 | R$ 155,00 | R$ 1.199,00 | Não se aplica | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6166.
EmpenhadoR$ -155,00
AnuladoR$ 155,00
LiquidadoR$ 1.199,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.199,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -59,00 | R$ 59,00 | R$ 475,00 | Não se aplica | R$ 475,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 391125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6165.
EmpenhadoR$ -59,00
AnuladoR$ 59,00
LiquidadoR$ 475,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -10,00 | R$ 10,00 | R$ 75,00 | Não se aplica | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6160.
EmpenhadoR$ -10,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 75,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -248,00 | R$ 248,00 | R$ 1.898,00 | Não se aplica | R$ 1.898,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390625Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6159.
EmpenhadoR$ -248,00
AnuladoR$ 248,00
LiquidadoR$ 1.898,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.898,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -177,00 | R$ 177,00 | R$ 1.368,00 | Não se aplica | R$ 1.368,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390425Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6161.
EmpenhadoR$ -177,00
AnuladoR$ 177,00
LiquidadoR$ 1.368,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.368,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/07/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -315,00 | R$ 315,00 | R$ 2.170,00 | Não se aplica | R$ 2.170,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 390225Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 6169.
EmpenhadoR$ -315,00
AnuladoR$ 315,00
LiquidadoR$ 2.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.170,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/07/2025 | A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 450925Pago
treinamento de NR 12 segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, ministrado para os servidores, lotados nas unidades da Secretaria de Educação do Municipio de Ararendá - Ceará, conforme relação em Anexo.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2771 a 2780 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.