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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | HAILTON PEREIRA DE SOUSA | R$ 5.639,20 | R$ 0,00 | R$ 5.639,20 | Não se aplica | R$ 5.639,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513125Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades Fazenda Nova, Carnaubinha, Bomfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, no turno (manhã e tarde), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, durante o mês de Agosto de 2025. No veiculo Marcopolo/Volare de placas KEA-7628. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº:04.04-2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.639,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.639,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.639,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | PAULO GEAM BEZERRA VIEIRA | R$ 5.711,16 | R$ 0,00 | R$ 5.711,16 | Não se aplica | R$ 5.711,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513025Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Vila Nova, Lagoa do Arroz, Retirante, Cabelo do Negro e barriguda, para a Sede, no turno (manhã e tarde) e Saramanta (Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Agosto de 2025. No Veiculo CITROEN/ JUMPER M33M HDI DE PLACAS HXK-2A92. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.711,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.711,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.711,16
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.940,00 | Não se aplica | R$ 5.700,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 512725Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GRPS, NOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS OSU6672, NA MOTO BROS 160 DE PLACA POE6H63, NA L200 DE PLACAS PNO-3425, NA AMAROK DE PLACAS OSU-7522, NOS FIATS MOBIS DE PLACAS SBI2I59, TIM8172 E TIM9B72, NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RIK2E80, PNL0567, RIK5G10, OCQ2822, OCQ3292, OCQ4142, PNL5037, RIK4A80, SBR1C47, SBR9B57, PNL3987, SBR8E47, SBR0C47SAZ9J32, GEZ6F91, SBC7A31, SBA4D37, SBA1E87, SBA2H77, TIG8F09, SAY5482, SAY8202, SBR9971, NA
EmpenhadoR$ 10.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.700,00
A pagarR$ 4.800,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 | R$ 7.450,00 | Não se aplica | R$ 7.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 512525Pago
Aquisição de Computadores, destinados as unidades da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.01/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 7.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | DX COMPUTADORES LTDA | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 | R$ 14.900,00 | Não se aplica | R$ 14.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 512325Pago
Aquisição de Computadores, destinados as unidades da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação nº: 0804.01/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 14.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 43.980,00 | R$ 0,00 | R$ 43.980,00 | Não se aplica | R$ 43.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 504725Pago
Aquisição de Poltronas Reclinaveis, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 43.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 24.515,96 | R$ 0,00 | R$ 24.515,96 | Não se aplica | R$ 24.515,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503925Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIRURGIA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 24.515,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.515,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.515,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 10.544,20 | R$ 0,00 | R$ 10.544,20 | Não se aplica | R$ 10.544,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503825Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 10.544,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.544,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.544,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.481,20 | R$ 0,00 | R$ 5.481,20 | Não se aplica | R$ 5.481,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 503425Pago
Aquisição de Materiais Emergenciais de Insumos Diversos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 5.481,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.481,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.481,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.078,70 | R$ 0,00 | R$ 4.078,70 | Não se aplica | R$ 4.078,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487725Pago
AQUSIÇÃO DE LISTA DE REAGENTES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 4.078,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.078,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.078,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2381 a 2390 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.