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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 840,00 |
Empenho nº 514125Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GRPS, NOS VEÍCULOS CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA DE PLACAS OSK-4077, PÁ CARREGADEIRA W130, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, CAMINHÃ PIPA DE PLACAS OSV-7758, RETRO ESCAVADEIRA JCB, MOTONIVELADORA (PATOL) E MOTONIVELADORA (PATROL) HBW-NS-140S LOTADOS NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.170725-SEAD. DUR
EmpenhadoR$ 2.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FRANCISCO MARTINS DE MOURA | R$ 3.501,12 | R$ 0,00 | R$ 3.501,12 | Não se aplica | R$ 3.501,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514025Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Agosto de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.501,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.501,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.501,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | CLEITON LOPES DE SOUSA | R$ 3.922,68 | R$ 0,00 | R$ 3.922,68 | Não se aplica | R$ 3.922,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513925Pago
Transporte Escolar de Alunos, (Ensino Fundamental) das localidades de Grota, Lagoa Grande, com destino a Veremos, turno(manhã), Grota, Lagoa Grande, com destino a SEDE, no turno(tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Agosto de 2025. No veiculo M. Benz 313 CDIS printer de Placas HYQ-1164. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.922,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.922,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.922,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 513825Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GRPS, NOS VEÍCULOS FIAT MOBI DE PLACAS THTOH85, MOTO FACTOR YAMAHA YBR DE PLACA OSA6782 E RANGER LIMITED DE PLACAS POF7204, LOTADOS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISDTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01170725SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 120,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | RAIMUNDA MARTINS MOURA | R$ 4.672,48 | R$ 0,00 | R$ 4.672,48 | Não se aplica | R$ 4.672,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513725Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda para o Cabelo do Negro, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Agosto de 2025. No Veiculo M. Benz 413 CDI Sprinter DE PLACAS NQU1B07. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 4.672,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.672,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.672,48
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | ALESSANDRO BARROS SILVA | R$ 3.934,72 | R$ 0,00 | R$ 3.934,72 | Não se aplica | R$ 3.934,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513625Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Lagoa dos Bois, Ipuzinho, Lagoa do Arroz, Retirante, Livramento e Barriguda, para a Localidade de Cabelo do Negro, zona rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Agosto de 2025. No Veiculo KIA BESTA de placas KLP:3806. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº: 04.06-2022-PE.
EmpenhadoR$ 3.934,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.934,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.934,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FRANCISCO MATEUS DE SOUSA SAMPAIO | R$ 5.147,48 | R$ 0,00 | R$ 5.147,48 | Não se aplica | R$ 5.147,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513525Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) daslocalidades de Saramanta, Bom Principio, Lagoa da Formiga, Ipuzinho, Croa, para a Lagoa dos Bois, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Agosto de 2025. No Veiculo PEGEOUT BOXER de placas HXP-3784. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Nº04.04/2022-PE.
EmpenhadoR$ 5.147,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.147,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.147,48
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | RAIMUNDA APARECIDA RODRIGUES | R$ 4.168,60 | R$ 0,00 | R$ 4.168,60 | Não se aplica | R$ 4.168,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513425Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Sitio Mel, Izidia e Bom Principio, com destino ao Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, nos turnos (manhã e tarde), junto as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce, no mês de Agosto de 2025. No veiculo VW Gol 1.0 de Placas HGV-6352. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 4.168,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.168,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.168,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | ANTONIO LIMA NETO | R$ 3.028,98 | R$ 0,00 | R$ 3.028,98 | Não se aplica | R$ 3.028,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513325Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Piaui, Violete e Seixo, para a Lagoa de Santo Antônio nos turnos da Manhã e da Tarde, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, no mês de Agosto do ano de 2025. No veiculo FIAT DUCATO - PLACA LPK: 2798 Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.028,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.028,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.028,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | LUCIVÂNIO LOPES PAULA | R$ 3.443,94 | R$ 0,00 | R$ 3.443,94 | Não se aplica | R$ 3.443,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 513225Pago
Transporte Escolar de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Mofumbo I e II, Umburaninha, Bonfim dos Vitor, com destino a E.E.F Antônio de Sousa Barros em Ramadinha/Zona Rural, vinculada as unidades Educacionais deste município, nos turnos (manhã e tarde), no mês de Agosto de 2025. No veiculo IMP/M. Benz 310D Sprinter de Placas CRY-9994. Conforme Licitação e Aditivo n°04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 3.443,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.443,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.443,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2371 a 2380 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.