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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 721,20 | R$ 0,00 | R$ 721,20 | Não se aplica | R$ 721,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 517925Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 721,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 721,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 721,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 635,80 | R$ 0,00 | R$ 635,80 | Não se aplica | R$ 635,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 517825Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 635,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 635,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 635,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 106.673,27 | R$ 0,00 | R$ 106.673,27 | Não se aplica | R$ 106.673,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 517325Pago
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pintura de meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural, do Municipio de Ararendá - Ceará, Conforme Licitação Tomada de Preço nº 05/2022-TP.01 e Aditivos.
EmpenhadoR$ 106.673,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.673,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 106.673,27
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 | R$ 19.229,34 | Não se aplica | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 517225Pago
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Agosto no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.229,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.229,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.229,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 516225Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULSO L200 PLACA PMA-3980 E FIAT MOBI DE PLACAS TIM7D72 LOTADO NAS UNIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01170725-SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 120,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 516025Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACAS PMR-3810 E FIATS MOBIS DE PLACAS POP5891, TIM8H92, TIM8J72, THQ9C42 E TIM7J72, LOTADOS NAS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01170725SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 360,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 515925Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: DOBLÔ PMR-4890, SAVEIRO PNP-9005, FIORINO POE-0038, FIORINO POD-2676, FIORINO DE PLACAS SBT2D55 E SEMI-UTI DE PLACAS SBL7H53, LOTADOS NAS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01170725SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 3.240,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 2.880,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 515525Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, DOS VEÍCULOS TOYOTA ETIOS DE PLACAS PMG-7909, NOS MOBIS DE PLACAS SBG4E69, SBJ4I29, TIM8A72, TIM8D52 E TIM8F82, NO ÔNIBUS DE PLACAS SBC-2F46 E NAS VANS FIAT DUCATO DE PLACAS PMD3360 E SPRINTER DE PLACAS PMR3460, LOTADOS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.170725-SEAD. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 20
EmpenhadoR$ 3.240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.880,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | 36.236.756 FRANCISCO NILSON DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 514725Pago
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULOS FORD K DE PLACAS POM-3254, RENAULT KWID ZEN DE PLACAS BQU8G91, RENAULT CAPTUR DE PLACAS RIE7B84 RENAUT KWID ZEN 2 DE PLACAS SBA4F90 E FIAT PALIO DE PLACAS PMP-3551, LOTADOS NAS UNIDADES DOS PROGRAMAS, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-02170725-SEDUC. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANDEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | JOAO BOSCO ALVES DE SOUSA | R$ 5.379,28 | R$ 0,00 | R$ 5.379,28 | Não se aplica | R$ 5.379,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 514525Pago
Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) da localidades de Lindóia e Assentamento Itauru, com destino a E.E.F Firmino José(Dist. Lagoa de Santo Antônio), zona rural, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Agosto de 2025. No veiculo M. Benz 608 de placa ADQ:9255. Conforme Licitação Pregão Presencial e Aditivo Nº 04.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 5.379,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.379,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.379,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2361 a 2370 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.