Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 337,80 | R$ 0,00 | R$ 337,80 | Não se aplica | R$ 337,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518925Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NO SETOR JURIDICO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 337,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 337,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 337,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 442,75 | R$ 0,00 | R$ 442,75 | Não se aplica | R$ 442,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518825Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 442,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 442,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 442,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 497,20 | R$ 0,00 | R$ 497,20 | Não se aplica | R$ 497,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518725Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 497,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 497,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 497,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 524,55 | R$ 0,00 | R$ 524,55 | Não se aplica | R$ 524,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518625Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 08.07-2023-D.
EmpenhadoR$ 524,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 524,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 524,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 287,90 | R$ 0,00 | R$ 287,90 | Não se aplica | R$ 287,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518525Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 287,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 287,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 287,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 508,00 | R$ 0,00 | R$ 508,00 | Não se aplica | R$ 508,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518425Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 508,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 508,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 508,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 545,00 | R$ 0,00 | R$ 545,00 | Não se aplica | R$ 545,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518325Pago
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 545,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 545,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 545,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 670,00 | R$ 0,00 | R$ 670,00 | Não se aplica | R$ 670,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518225Pago
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas Unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 670,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 670,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 313,85 | R$ 0,00 | R$ 313,85 | Não se aplica | R$ 313,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518125Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 313,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 313,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 313,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 688,00 | R$ 0,00 | R$ 688,00 | Não se aplica | R$ 688,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 518025Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 688,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 688,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2351 a 2360 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.