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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.698,79 | R$ 0,00 | R$ 2.698,79 | Não se aplica | R$ 2.698,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487625Pago
AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 2.698,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.698,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.698,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 29.577,90 | R$ 0,00 | R$ 29.577,90 | Não se aplica | R$ 29.577,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487525Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 29.577,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.577,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.577,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 21.741,16 | R$ 0,00 | R$ 21.741,16 | Não se aplica | R$ 21.741,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487425Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 21.741,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.741,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.741,16
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 11.262,50 | R$ 0,00 | R$ 11.262,50 | Não se aplica | R$ 11.262,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487325Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 11.262,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.262,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.262,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 4.916,82 | R$ 0,00 | R$ 4.916,82 | Não se aplica | R$ 4.916,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 487225Pago
Aquisição de Coletores e Equipos para Insumos, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, Vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150824-SMS.
EmpenhadoR$ 4.916,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.916,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.916,82
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 5.969,74 | R$ 0,00 | R$ 5.969,74 | Não se aplica | R$ 5.969,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486725Pago
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE E AGULHAS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 5.969,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.969,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.969,74
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 7.296,30 | R$ 0,00 | R$ 7.296,30 | Não se aplica | R$ 7.296,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486625Pago
AQUISIÇÃO DE ENVELOPE E ISOPORES, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECREETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 7.296,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.296,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.296,30
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 14.230,08 | R$ 0,00 | R$ 14.230,08 | Não se aplica | R$ 14.230,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486325Pago
AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, CANETAS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECREETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 14.230,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.230,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.230,08
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.841,65 | R$ 0,00 | R$ 6.841,65 | Não se aplica | R$ 6.841,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486225Pago
AQUISIÇÃO DE CADERNOS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECREETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.841,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.841,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.841,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 17.309,43 | R$ 0,00 | R$ 17.309,43 | Não se aplica | R$ 17.309,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486125Pago
AQUISIÇÃO DE BORRACHAS, CANETAS E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO INFANTIL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 17.309,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.309,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.309,43
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2391 a 2400 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.