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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 533725Pago
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICOS, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao mês de Agosto do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 14.630,00 | R$ 0,00 | R$ 14.630,00 | Não se aplica | R$ 14.630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533025Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) pacientes e pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Agosto de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 14.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.630,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 3.469,35 | R$ 0,00 | R$ 3.469,35 | Não se aplica | R$ 3.469,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 531725Pago
Aquisição de Brocas e Espelhos, Exclusiva ME/EPP/EQUIPARADAS, destinados as unidades básicas de saúde - UBS (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 3.469,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.469,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.469,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | BANCO BRADESCO S.A | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | Não se aplica | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 531625Pago
Pagamento efetuado a maior (indevidamente), atráves da Transferência bancaria N°82.901, que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ 0,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 5.634,54 | R$ 0,00 | R$ 5.634,54 | Não se aplica | R$ 5.634,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530825Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor/ unidades Secretaria de Saúde, deste município. Durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 5.634,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.634,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.634,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 29.476,74 | R$ 0,00 | R$ 29.476,74 | Não se aplica | R$ 29.476,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530725Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades do PSF, deste município. Referente ao mês de Agosto de 2025.
EmpenhadoR$ 29.476,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.476,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.476,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 27.541,46 | R$ 0,00 | R$ 27.541,46 | Não se aplica | R$ 27.541,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530525Pago
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, setor unidades de Saúde/Hospital, deste município. Durante o mês de Agosto de 2025.
EmpenhadoR$ 27.541,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.541,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.541,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530425Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 506,00 | R$ 0,00 | R$ 506,00 | Não se aplica | R$ 506,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530325Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 506,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 506,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 506,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 25.701,60 | R$ 0,00 | R$ 25.701,60 | Não se aplica | R$ 25.701,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530225Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, FG 05, TRAB. RELEVANTE E ADIC. INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Agosto exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 25.701,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.701,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.701,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2271 a 2280 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.