Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 85.652,50 | R$ 0,00 | R$ 85.652,50 | Não se aplica | R$ 31.200,00 | R$ 54.452,50 |
Empenho nº 536725Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Agosto do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 85.652,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.652,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.200,00
A pagarR$ 54.452,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.559,50 | R$ 0,00 | R$ 50.559,50 | Não se aplica | R$ 19.748,50 | R$ 30.811,00 |
Empenho nº 536625Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 50.559,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.559,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.748,50
A pagarR$ 30.811,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 70.535,00 | R$ 0,00 | R$ 70.535,00 | Não se aplica | R$ 6.155,00 | R$ 64.380,00 |
Empenho nº 536525Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 70.535,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.535,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.155,00
A pagarR$ 64.380,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 53.623,00 | R$ 0,00 | R$ 53.623,00 | Não se aplica | R$ 20.029,00 | R$ 33.594,00 |
Empenho nº 536425Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 53.623,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.623,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.029,00
A pagarR$ 33.594,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 46.694,00 | R$ 0,00 | R$ 46.694,00 | Não se aplica | R$ 17.499,50 | R$ 29.194,50 |
Empenho nº 536325Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 46.694,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.694,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.499,50
A pagarR$ 29.194,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | PAULO FELICIO DA SILVA | R$ 936,00 | R$ 0,00 | R$ 936,00 | Não se aplica | R$ 936,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 536225Pago
serviços de manutenção e consertos de portas de alumínio, junto as unidades educacionais do município de Ararendá-CE, durante o mês de agosto de 2025.
EmpenhadoR$ 936,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 936,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 936,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 43.419,00 | R$ 0,00 | R$ 43.419,00 | Não se aplica | R$ 16.198,00 | R$ 27.221,00 |
Empenho nº 535925Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 43.419,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.419,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.198,00
A pagarR$ 27.221,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535325Pago
locação de Um Poço Artesiano de vazao minima de 4.000 litros por hora, destinado ao fornecimento d gua potavel aos moradores da Localidade de Lagoa dos Bois, Zona Rural do Municipio de Ararendá-Ceará, conforme Licitação modalidade Dispensa nº. 0110.01-2024SEO. Durante o mês de Agosto de 2025.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | ANTONIO CICERO MORAIS DA SILVA | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534525Pago
serviços prestados com vigia, (substituto) junto a E.E.F Maria Amélia Rodrigues, na localidade de Veremos, zona rural do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 155.212,38 | R$ 0,00 | R$ 155.212,38 | Não se aplica | R$ 155.212,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 534025Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Agosto do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 155.212,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155.212,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 155.212,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2261 a 2270 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.