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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 2.450,72 | R$ 0,00 | R$ 2.450,72 | Não se aplica | R$ 2.450,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 541825Pago
Aquisição de Instrumentais e Equipamentos, destinados as unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.110225-SMS.
EmpenhadoR$ 2.450,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.197,00 | R$ 0,00 | R$ 57.197,00 | Não se aplica | R$ 4.619,00 | R$ 52.578,00 |
Empenho nº 539225Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Agosto do ano de 2025. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 57.197,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.197,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.619,00
A pagarR$ 52.578,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 94.498,17 | R$ 0,00 | R$ 94.498,17 | Não se aplica | R$ 15.437,17 | R$ 79.061,00 |
Empenho nº 538325Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 94.498,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.498,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.437,17
A pagarR$ 79.061,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537525Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 1.518,00 | Não se aplica | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537425Pago
Folha de pagamento complementa de serviços como (Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.518,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.518,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 | R$ 4.032,00 | Não se aplica | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 537325Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.032,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.383,00 | R$ 0,00 | R$ 51.383,00 | Não se aplica | R$ 13.901,00 | R$ 37.482,00 |
Empenho nº 537225Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 51.383,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.383,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.901,00
A pagarR$ 37.482,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 20.400,00 | Não se aplica | R$ 6.975,00 | R$ 13.425,00 |
Empenho nº 537025Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.975,00
A pagarR$ 13.425,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 536925Pago
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Agosto de 2025, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 3.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 55.999,00 | R$ 0,00 | R$ 55.999,00 | Não se aplica | R$ 22.647,00 | R$ 33.352,00 |
Empenho nº 536825Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Agosto de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 55.999,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.999,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.647,00
A pagarR$ 33.352,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2251 a 2260 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.