Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 49.456,00 | R$ 0,00 | R$ 49.456,00 | Não se aplica | R$ 49.456,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530125Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde deste município, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 49.456,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.456,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.456,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 | R$ 6.072,00 | Não se aplica | R$ 6.072,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 530025Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.072,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.072,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 7.792,00 | R$ 0,00 | R$ 7.792,00 | Não se aplica | R$ 7.792,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529825Pago
Folha de vencimentos(ADIC. INSALUBRIDADE, DESLOC. LEI 201/2010, GRAT. DE TRAB. RELEVANTE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 7.792,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.792,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.792,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 39.468,00 | R$ 0,00 | R$ 39.468,00 | Não se aplica | R$ 39.468,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529725Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Setor de combate à Endemias, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 39.468,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.468,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.468,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 12.302,00 | R$ 0,00 | R$ 12.302,00 | Não se aplica | R$ 12.302,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529625Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Familia (NASF), durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 12.302,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.302,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.302,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.934,80 | R$ 0,00 | R$ 2.934,80 | Não se aplica | R$ 2.934,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529425Pago
Folha de vencimentos(1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 2.934,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.934,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.934,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 19.150,43 | R$ 0,00 | R$ 19.150,43 | Não se aplica | R$ 19.150,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529325Pago
Folha de vencimentos(ADICIONAL NOTURNO, FG 04, REPRESENTAÇÃO E INSALUBRIDADE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.150,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.150,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.150,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 139.834,00 | R$ 0,00 | R$ 139.834,00 | Não se aplica | R$ 139.834,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529225Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Programa Saúde da Familia - PSF, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 139.834,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139.834,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139.834,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.884,00 | R$ 0,00 | R$ 1.884,00 | Não se aplica | R$ 1.884,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 529125Pago
Folha de vencimentos (1/3 DE FÉRIAS)com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.884,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.884,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.884,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 39.977,99 | R$ 0,00 | R$ 39.977,99 | Não se aplica | R$ 39.977,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 528925Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO, ADIC. NOTURNO, FG 04, INSALUBRIDADE, PLANTÃO 24H E HORAS EXTRAS 50%) com despesas do pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 39.977,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.977,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.977,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2281 a 2290 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.