Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.149,73 | R$ 0,00 | R$ 2.149,73 | Não se aplica | R$ 2.149,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489625Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.149,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.149,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.149,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 1.417,08 | R$ 0,00 | R$ 1.417,08 | Não se aplica | R$ 1.417,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489525Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.417,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.417,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.417,08
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.835,15 | R$ 0,00 | R$ 1.835,15 | Não se aplica | R$ 1.835,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489425Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.835,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.835,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.835,15
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.968,63 | R$ 0,00 | R$ 2.968,63 | Não se aplica | R$ 2.968,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489325Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.968,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.968,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.968,63
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 749,30 | R$ 0,00 | R$ 749,30 | Não se aplica | R$ 749,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489025Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 749,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 749,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 749,30
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 39.345,83 | R$ 0,00 | R$ 39.345,83 | Não se aplica | R$ 39.345,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488925Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 39.345,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.345,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.345,83
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.578,10 | R$ 0,00 | R$ 2.578,10 | Não se aplica | R$ 2.578,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 488825Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.578,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.578,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.578,10
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/08/2025 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA - EPP | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478825Pago
Exame de ressonância magnética do crãnio na paciente Francisca Gomes Leite Barbosa, portadora do CPF de N°807.980.633-00, tendo em vista a falta de condições para a realização do mesmo, vinculado as unidades de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/08/2025 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 13.001,80 | R$ 0,00 | R$ 13.001,80 | Não se aplica | R$ 13.001,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 479325Pago
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 13.001,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.001,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.001,80
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/08/2025 | ANTONIO PÁDUA DO NASCIMENTO | R$ 4.224,93 | R$ 0,00 | R$ 4.224,93 | Não se aplica | R$ 4.224,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 478425Pago
sentença judicial transitada em julgado, referente ao processo n°0000191-38.2013.8.06.0037, do exequente Antonio Padua do Nascimento, portador do CPF:220.185.903-59.
EmpenhadoR$ 4.224,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.224,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.224,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.