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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 412,75 | R$ 0,00 | R$ 412,75 | Não se aplica | R$ 412,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489125Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 412,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 412,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 412,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/08/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 4.654,05 | R$ 0,00 | R$ 4.654,05 | Não se aplica | R$ 4.654,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486825Pago
aquisição de uma betoneira, destinado a secretaria de obras do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 4.654,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.654,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.654,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 14/08/2025 | EXECUTE COMPUTADORES LTDA | R$ 4.570,00 | R$ 0,00 | R$ 4.570,00 | Não se aplica | R$ 4.570,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 484425Pago
aquisição de periféricos de informática, destinados a secretaria do meio ambiente do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 4.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.570,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 13/08/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 7.296,30 | Não se aplica | R$ 7.296,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486625Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.296,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.296,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/08/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 97,50 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 486525Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 97,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.088,90 | R$ 0,00 | R$ 1.787,53 | Não se aplica | R$ 1.787,53 | R$ 1.301,37 |
Empenho nº 483225Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos Veículos Lotados na Frota Veicular, vinculada a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°:PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 3.088,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.787,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.787,53
A pagarR$ 1.301,37
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 13/08/2025 | ATILA DA SILVA ALMEIDA | R$ 737,00 | R$ 0,00 | R$ 5.750,20 | Não se aplica | R$ 5.750,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481825Pago
SERVIÇOS TECNICOS PROFICIONAIS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO PATROL 120K, LOTADA NA MALHA VIARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 737,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.750,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.750,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.111,38 | R$ 0,00 | R$ 2.111,38 | Não se aplica | R$ 2.111,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490025Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.111,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.111,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.111,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/08/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 460,38 | R$ 0,00 | R$ 460,38 | Não se aplica | R$ 460,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489825Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 460,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 460,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/08/2025 | F A LIMA GLP | R$ 19.516,70 | R$ 0,00 | R$ 19.516,70 | Não se aplica | R$ 19.516,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 489725Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 19.516,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.516,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.516,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2151 a 2160 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.