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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/08/2025 | FRANCISCO MARCELO DE SOUSA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 11.282,98 | Não se aplica | R$ 11.282,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476925Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS AO CONCERTO E/OU MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.282,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.282,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 11/08/2025 | FRANCISCO MARCELO DE SOUSA | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 | Não se aplica | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 476225Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, DESTINADOS AO CONCERTO E/OU MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 1.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 08/08/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 6.877,00 | R$ 0,00 | R$ 6.877,00 | Não se aplica | R$ 6.877,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 509925Pago
Aquisição de Sacos Plásticos para Lixo, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 6.877,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.877,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.877,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/08/2025 | FRANCISCA JULIANA FELIÇO MOURÃO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505425Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 04 de Setembro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 32/2025STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/08/2025 | ANA INÊS DIAS ALVES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505325Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 04 de Setembro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 31/2025STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/08/2025 | HIURY ALVES MENDES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 505225Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 04 de Setembro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 30/2025STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/08/2025 | 37.578.799 FRANCISCO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | R$ 3.138,50 | R$ 0,00 | R$ 3.138,50 | Não se aplica | R$ 3.138,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 490525Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL MOTONIVELADORA, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 1309.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.138,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.138,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.138,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/08/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 5.499,00 | R$ 0,00 | R$ 5.499,00 | Não se aplica | R$ 5.499,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481725Pago
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 0804.012025SEDU.
EmpenhadoR$ 5.499,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.499,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.499,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 08/08/2025 | J LENIN M MELO | R$ 10.842,00 | R$ 0,00 | R$ 10.842,00 | Não se aplica | R$ 10.842,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 481425Pago
Confecção de Próteses Dentárias, destinadas a doação para os pacientes cadastrados junto aos Programas de Atenção Básica em Saúde - PSFs, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce, com todo o material por conta do credor. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.030124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 10.842,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.842,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.842,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 08/08/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 398,00 | R$ 0,00 | R$ 398,00 | Não se aplica | R$ 398,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 480825Pago
Publicação de extrato de aditivo, Termo: 2º Termo Aditivo ao contrato Nº 1707.01/2025 - Processo Originário: Concorrencia Nº CP-01.200525-SEDUC. Através de D.O.U (Diário Oficial da União), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 398,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 398,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 398,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2171 a 2180 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.