Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 940,40 | R$ 0,00 | R$ 940,40 | Não se aplica | R$ 940,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 535825Pago
Publicação de Aviso de Licitação. no endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão nº PE-01.290825-SMS. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 940,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 940,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 940,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 6.295,00 | R$ 0,00 | R$ 6.295,00 | Não se aplica | R$ 6.295,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533625Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 6.295,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.295,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.295,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 2.604,60 | R$ 0,00 | R$ 2.604,60 | Não se aplica | R$ 2.604,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533525Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 2.604,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.604,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.604,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.580,83 | R$ 0,00 | R$ 2.580,83 | Não se aplica | R$ 2.580,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533425Pago
Aquisição de Materiais eletricos, destinados a manutenção e reparo dos Prédios Públicos Municipal, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.580,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.580,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.580,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533325Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização da construção de pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial nas localidades de Assentamento Oziel Alves e Bom Príncipio, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.638,89 | R$ 0,00 | R$ 4.638,89 | Não se aplica | R$ 4.638,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 533225Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 4.638,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.638,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.638,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 24.470,00 | R$ 0,00 | R$ 24.470,00 | Não se aplica | R$ 24.470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532925Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 24.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.470,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.192,07 | R$ 0,00 | R$ 7.192,07 | Não se aplica | R$ 7.192,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532825Pago
Aquisição de Material Hidraulico e Hidrosanitário, destinados a manutenção e reparo de Prédios Públicos, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 7.192,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.192,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.192,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.008,07 | R$ 0,00 | R$ 3.008,07 | Não se aplica | R$ 3.008,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532725Pago
Aquisição de Material Elétrico, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.008,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.008,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.008,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 19.952,50 | R$ 0,00 | R$ 19.952,50 | Não se aplica | R$ 19.952,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532625Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 19.952,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.952,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.952,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1941 a 1950 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.