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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.595,43 | R$ 0,00 | R$ 5.595,43 | Não se aplica | R$ 5.595,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543525Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.595,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.595,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.595,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.743,08 | R$ 0,00 | R$ 1.743,08 | Não se aplica | R$ 1.743,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.743,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.743,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.743,08
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.637,53 | R$ 0,00 | R$ 3.637,53 | Não se aplica | R$ 3.637,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 543225Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.637,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.637,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.637,53
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | ANTONIO ARISTIDES DE PAULA | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | Não se aplica | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 542525Pago
aquisição de Um Terreno medindo 0,1685 Ha. - destinado a construção de Uma Quadra Poliesportiva, na Localidade LAGOA DO PEIXE, conforme Decreto nº 1808.20/2025-GAB,a Lei nº.494/2025, Memorial Descritivo e o Termo de Acordo, todos em Anexo neste Empenho.
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 75.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 2.312,90 | R$ 0,00 | R$ 2.312,90 | Não se aplica | R$ 2.312,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 539025Pago
Aquisição de Filmes e Outros, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE-01.150824SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.312,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.312,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.312,90
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 23.492,00 | R$ 0,00 | R$ 23.492,00 | Não se aplica | R$ 23.492,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538625Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 23.492,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.492,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.492,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 11.048,02 | R$ 0,00 | R$ 11.048,02 | Não se aplica | R$ 11.048,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538525Pago
Aquisição de Luvas e Sondas para insumos diversos, destinadas ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 11.048,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.048,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.048,02
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 7.246,82 | R$ 0,00 | R$ 7.246,82 | Não se aplica | R$ 7.246,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538225Pago
AQUISIÇÃO DE PERFURO-CORTANTE, SERINGAS, SCALPE E AGULHAS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDÉ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 7.246,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.246,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.246,82
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 37.737,00 | R$ 0,00 | R$ 37.737,00 | Não se aplica | R$ 37.737,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538125Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 37.737,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.737,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.737,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 14.566,50 | R$ 0,00 | R$ 14.566,50 | Não se aplica | R$ 14.566,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 538025Pago
Aquisição de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular e coagulação para insumos diversos, destinados ao hospital municipal francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude. conforme a licitação pregão eletronico N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 14.566,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.566,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.566,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1931 a 1940 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.