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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 838,35 | R$ 0,00 | R$ 838,35 | Não se aplica | R$ 838,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532525Pago
Aquisição de Materiais eletricos, destinados a manutenção e reparo das unidades administrativas, junto a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 838,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 838,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 838,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.021,43 | R$ 0,00 | R$ 6.021,43 | Não se aplica | R$ 6.021,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532425Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.021,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.021,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.021,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 15.598,20 | R$ 0,00 | R$ 15.598,20 | Não se aplica | R$ 15.598,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532325Pago
Aquisição de Luminárias, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 15.598,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.598,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.598,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 14.851,45 | R$ 0,00 | R$ 14.851,45 | Não se aplica | R$ 14.851,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532225Pago
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 14.851,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.851,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.851,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 532125Pago
Aquisição de 01 Smartphone, destinado ao Setor de Ouvidoria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.948,70 | R$ 0,00 | R$ 1.948,70 | Não se aplica | R$ 1.948,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 524925Pago
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.948,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.948,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.948,70
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR | R$ -33,39 | R$ 33,39 | R$ 966,61 | Não se aplica | R$ 966,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212525Pago
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -33,39
AnuladoR$ 33,39
LiquidadoR$ 966,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 966,61
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/08/2025 | GINNA MOREIRA DA COSTA | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 | Não se aplica | R$ 316,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 540925Pago
Serviços prestados, como Entrevistadora da Banca examinadora responsável pela condução da etapa de entrevistas pressenciais da Seleção Pública Simplificada referente ao edital 1408.01-SEDUC (Secretaria Municipal de Educação), realizada no dia 30 de Agosto de 2025, conforme designação da Comissão Organizadora do certame.
EmpenhadoR$ 316,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 316,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 316,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/08/2025 | DENYSE MOREIRA MOURÃO | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 | Não se aplica | R$ 316,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 540725Pago
Serviços prestados, como Entrevistadora da Banca examinadora responsável pela condução da etapa de entrevistas pressenciais da Seleção Pública Simplificada referente ao edital 1408.02-STAS (Secretaria do Trabalho e Assistência Social), realizada no dia 30 de Agosto de 2025, conforme designação da Comissão Organizadora do certame.
EmpenhadoR$ 316,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 316,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 316,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/08/2025 | MAURICIO ANDRADE DE SALES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 536025Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 1º de Setembro de 2025, a fim de Participar de uma REUNIÃO SOBRE PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS DO CEARÁ - SOHIDRA, na Rua Adualdo Batista, 1550 - Parque Iracema, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 004/2025/SECAGR.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1951 a 1960 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.