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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 55.070,00 | R$ 0,00 | R$ 55.070,00 | Não se aplica | R$ 24.157,00 | R$ 30.913,00 |
Empenho nº 591525Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 55.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.157,00
A pagarR$ 30.913,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 56.438,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.438,00 |
Empenho nº 591225Empenhado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Setembro do ano de 2025. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 56.438,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.438,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 56.372,50 | R$ 0,00 | R$ 77.576,50 | Não se aplica | R$ 48.925,00 | R$ 7.447,50 |
Empenho nº 591125Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 56.372,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 77.576,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48.925,00
A pagarR$ 7.447,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.487,50 | R$ 0,00 | R$ 51.487,50 | Não se aplica | R$ 22.441,50 | R$ 29.046,00 |
Empenho nº 591025Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 51.487,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.487,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.441,50
A pagarR$ 29.046,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 91.607,50 | R$ 0,00 | R$ 91.607,50 | Não se aplica | R$ 25.187,50 | R$ 66.420,00 |
Empenho nº 590825Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Setembro, do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 91.607,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 91.607,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.187,50
A pagarR$ 66.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 21.900,00 | R$ 0,00 | R$ 21.900,00 | Não se aplica | R$ 9.570,00 | R$ 12.330,00 |
Empenho nº 590625Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 21.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.570,00
A pagarR$ 12.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.647,73 | Não se aplica | R$ 2.647,73 | R$ 7.352,27 |
Empenho nº 590325Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.647,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.647,73
A pagarR$ 7.352,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 152.612,18 | R$ 0,00 | R$ 156.922,18 | Não se aplica | R$ 156.922,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588625Pago
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Setembro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 152.612,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 156.922,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 156.922,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 14.668,00 | Não se aplica | R$ 8.668,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588325Pago
Recurso pecuniário aos profissionais médicos participantes do PROGRAMA MAIS MEDICOS, ou Similares, quando em serviço no Município de Ararendá - Ce, conforme Lei nº. 353/2019. Conforme lei em vigor. Referente ao mês de Setembro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.668,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.668,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 12.210,00 | R$ 0,00 | R$ 422,00 | Não se aplica | R$ 422,00 | R$ 11.788,00 |
Empenho nº 587725Pago
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 111 (CENTO E ONZE) pacientes e pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Setembro de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 12.210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422,00
A pagarR$ 11.788,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.