Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 593225Pago
Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Setembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 6.264,00 | R$ 0,00 | R$ 6.264,00 | Não se aplica | R$ 6.264,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 593125Pago
Folha de vencimentos(GRAT. DE REPRESENTAÇÃO)com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Setembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.264,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 39.603,47 | R$ 0,00 | R$ 39.603,47 | Não se aplica | R$ 39.603,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 592925Pago
Folha de vencimentos(SALARIO BASE) com despesas do pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o mês de Setembro do exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 39.603,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.603,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.603,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 | R$ 4.032,00 | Não se aplica | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 592525Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.032,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 3.800,00 |
Empenho nº 592225Pago
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Setembro de 2025, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 3.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 26.400,00 | Não se aplica | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 592125Pago
Folha de pagamento complementa de serviços como (Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.518,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 54.932,00 | R$ 0,00 | R$ 54.932,00 | Não se aplica | R$ 24.281,50 | R$ 30.650,50 |
Empenho nº 592025Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 54.932,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.932,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.281,50
A pagarR$ 30.650,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.814,00 | R$ 0,00 | R$ 61.124,00 | Não se aplica | R$ 30.322,50 | R$ 27.491,50 |
Empenho nº 591925Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.814,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.124,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.322,50
A pagarR$ 27.491,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 76.332,50 | R$ 0,00 | R$ 76.332,50 | Não se aplica | R$ 11.652,50 | R$ 64.680,00 |
Empenho nº 591725Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 76.332,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.332,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.652,50
A pagarR$ 64.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 50.595,50 | R$ 0,00 | R$ 51.565,50 | Não se aplica | R$ 23.764,00 | R$ 26.831,50 |
Empenho nº 591625Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 50.595,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.565,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.764,00
A pagarR$ 26.831,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1811 a 1820 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.