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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.515,00 | R$ 0,00 | R$ 1.515,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.515,00 |
Empenho nº 587325Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 1.515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.515,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 808,50 | R$ 0,00 | R$ 808,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 808,50 |
Empenho nº 587125Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades, vinculadas a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.02-2023-SM.
EmpenhadoR$ 808,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 808,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 808,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 605,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 605,00 |
Empenho nº 585525Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 605,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 605,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 605,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 25.286,00 | R$ 0,00 | R$ 50.572,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.286,00 |
Empenho nº 585425Liquidado
94 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR ESTEIRA, PARA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 25.286,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.572,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.286,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 653,00 | R$ 134,10 | R$ 2.753,90 | Não se aplica | R$ 2.100,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585325Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 653,00
AnuladoR$ 134,10
LiquidadoR$ 2.753,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 14.310,00 | R$ 0,00 | R$ 14.310,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.310,00 |
Empenho nº 585225Liquidado
54 horas de serviços com locação de 01 Maquina Tipo Retroescavadeira para atender a demanda de serviços diversos, junto as unidades da Malha Viária Municipal, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará, durante o corrente exercício finaceiro do ano de 2025. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.231123SEAG.
EmpenhadoR$ 14.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 860,00 | R$ 241,38 | R$ 4.641,74 | Não se aplica | R$ 3.781,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 585125Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 860,00
AnuladoR$ 241,38
LiquidadoR$ 4.641,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.781,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 957,20 | R$ 0,00 | R$ 957,20 | Não se aplica | R$ 605,00 | R$ 352,20 |
Empenho nº 585025Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 957,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 957,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 605,00
A pagarR$ 352,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/09/2025 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 687,20 | R$ 0,00 | R$ 25.286,00 | Não se aplica | R$ 25.286,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584925Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no Setor de compras, vinculada s Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 687,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.286,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.286,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 19.229,34 | R$ 0,00 | R$ 19.882,34 | Não se aplica | R$ 19.882,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 584825Pago
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Setembro no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 19.229,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.882,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.882,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1831 a 1840 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.