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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.851,02 | R$ 0,00 | R$ 1.851,02 | Não se aplica | R$ 1.851,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 772625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinados aos veiculos Gol de placas OSU-6672 e Motocicletas (Motos) de placas: OSA-6492, POE-5143, POE-6763, RID-4J28, RID-5J38, RID-9J67, SAZ-9F87, SBM-1G87, SAZ-8B67 e SBL-9F87, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.851,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.851,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.851,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.814,07 | R$ 0,00 | R$ 1.814,07 | Não se aplica | R$ 1.814,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 772425Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.814,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.814,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.814,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 793,75 | R$ 0,00 | R$ 793,75 | Não se aplica | R$ 793,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 772325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 793,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 793,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.587,88 | R$ 0,00 | R$ 4.587,88 | Não se aplica | R$ 4.587,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 772225Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 4.587,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.587,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,88
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/12/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 | R$ 27.020,00 | Não se aplica | R$ 27.020,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 771225Pago
Aquisição de Materiais de Expediente, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 27.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.020,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/12/2025 | ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 768625Pago
Serviços de Engenharia Clinica, destinados a manutenção preventiva e corretiva tais quais: Manutenção e substituição de peças, na Unidade do PSF de Lagoa do Peixe, vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2302.01-2024SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.750,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 743,37 | R$ 104,07 | R$ 639,30 | Não se aplica | R$ 639,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 763225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 743,37
AnuladoR$ 104,07
LiquidadoR$ 639,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 639,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 16/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 330,00 | R$ 40,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 290,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Saveiro de placas PNP-9A05, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 290,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 6.244,45 | R$ 944,45 | R$ 5.300,00 | Não se aplica | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762525Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.244,45
AnuladoR$ 944,45
LiquidadoR$ 5.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.935,00 | R$ 275,00 | R$ 1.660,00 | Não se aplica | R$ 1.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 762425Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Gol de PLACAS OSU-6672, Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.935,00
AnuladoR$ 275,00
LiquidadoR$ 1.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 161 a 170 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.