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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 01 | 17/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -652,00 | R$ 0,00 | R$ 4.998,00 | R$ 0,00 | R$ 4.998,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 727525Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7233.
EmpenhadoR$ -652,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.998,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.998,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 | 17/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -2.770,01 | R$ 0,00 | R$ 14.999,99 | R$ 0,00 | R$ 14.999,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 726925Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°7234.
EmpenhadoR$ -2.770,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.999,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.999,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 16/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 207,01 | R$ 0,00 | R$ 178,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 207,01 |
Empenho nº 794425Liquidado
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 207,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 178,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 207,01
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| 01 | 16/12/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 525,54 | R$ 0,00 | R$ 451,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 525,54 |
Empenho nº 791825Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO DE PLACAS PMP-3551, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 525,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 451,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 525,54
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| 03 | 16/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 9.353,31 | R$ 0,00 | R$ 9.353,31 | R$ 0,00 | R$ 9.353,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 773625Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08, lotados no Transporte Escolar, vinculados as unidades educ
EmpenhadoR$ 9.353,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.353,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.353,31
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 16/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 34.461,28 | R$ 0,00 | R$ 34.461,28 | R$ 0,00 | R$ 34.461,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 773525Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 34.461,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.461,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.461,28
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 16/12/2025 | F A LIMA GLP | R$ 2.411,37 | R$ 0,00 | R$ 2.411,37 | R$ 0,00 | R$ 2.411,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 773425Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, onibus de placa SBC-2F46, e ambulancia SEMI-UTI de placa SBL-7H53 lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.411,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.411,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.411,37
A pagarR$ 0,00
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| 01 | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.371,60 | R$ 0,00 | R$ 1.371,60 | R$ 0,00 | R$ 1.371,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 773025Pago
aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3C54, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.371,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.371,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.371,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.431,93 | R$ 0,00 | R$ 1.431,93 | R$ 0,00 | R$ 1.431,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 772925Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinados aos veiculos MOTO FACTOR 125K OSA-6782, BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS/OBRAS POE-4993, BROS OBRAS, POB-0994, BROS POE-5383, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SAVEIRO OSE-5103, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.431,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.431,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.431,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 | 16/12/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 41,28 | R$ 0,00 | R$ 41,28 | R$ 0,00 | R$ 41,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 772725Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 41,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 151 a 160 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.