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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 | Não se aplica | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567325Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-4142, OCQ-3292, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 19.040,00 | R$ 0,00 | R$ 19.040,00 | Não se aplica | R$ 19.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567025Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiiculos Micro-ônibus de placas SBA-2H77, SAX-1F91 e SAZ-9J32, lotado no Transporte Escolar, vinculados as unidades educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 19.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.040,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 14.895,42 | R$ 0,00 | R$ 14.895,42 | Não se aplica | R$ 14.895,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566625Pago
Aquisição de Pneus, destinadas ao veiculo Retroescavadeira JCB, Lotado nas unidades da Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 14.895,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.895,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.895,42
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/09/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 10.191,04 | R$ 0,00 | R$ 10.191,04 | Não se aplica | R$ 10.191,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565725Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01.270625SEDU.
EmpenhadoR$ 10.191,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.191,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.191,04
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | MÁRCIO VALÉRIO TORRES MELO - MEI | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565625Pago
Serviços de Hospedagem (Estadia em Pousada/Apartamento), destinados aos profissiinais do estado quando em serviço no município de Ararendá, junto as unidades vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | MARIA ERANEIDE RIBEIRO FERREIRA FERNANDO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565525Pago
Estada na Cidade de Itatira-Ce, no dia 19 de Setembro de 2025, a fim de participar do 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 18.09.003/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | FABIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565425Pago
Estada na Cidade de Itatira-Ce, no dia 19 de Setembro de 2025, a fim de participar do 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 18.09.002/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565325Pago
Estada na Cidade de Itatira-Ce, no dia 19 de Setembro de 2025, a fim de participar do 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME/CE, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 18.09.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | GABRIELA GONSALVES DE SOUSA LIMA-ME | R$ 860,00 | R$ 0,00 | R$ 860,00 | Não se aplica | R$ 860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565225Pago
Serviços de Hospedagem (Estadia em Pousada/Apartamento), destinados aos 7 Técnicos do Caminhão do Cidadão, nos dias 18 e 19 de Setembro de2025, junto as unidades vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararenda - Ceará.
EmpenhadoR$ 860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ -0,23 | R$ 0,23 | R$ 24.591,37 | Não se aplica | R$ 793,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 477225Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -0,23
AnuladoR$ 0,23
LiquidadoR$ 24.591,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 793,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1541 a 1550 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.