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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.354,00 | R$ 11,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 84,00 | R$ 5.259,00 |
Empenho nº 609025Pago
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 5.354,00
AnuladoR$ 11,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,00
A pagarR$ 5.259,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.696,20 | R$ 0,00 | R$ 11.258,72 | Não se aplica | R$ 5.696,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608425Pago
Aquisição de Luminárias, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº:PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 5.696,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.258,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.696,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.940,55 | R$ 0,00 | R$ 4.940,55 | Não se aplica | R$ 925,00 | R$ 4.015,55 |
Empenho nº 606425Pago
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 4.940,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.940,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 925,00
A pagarR$ 4.015,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | LOUISE ELLEN CARNEIRO DE OLIVEIRA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 579625Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 03 de Outubro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 042/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | FRANCISCA ANA CLEIDE FREIRE | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579525Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 03 de Outubro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no ENCONTRO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 042/2025/STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 2.137,49 | R$ 583,94 | R$ 9.148,55 | Não se aplica | R$ 9.148,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 578225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.137,49
AnuladoR$ 583,94
LiquidadoR$ 9.148,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.148,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 50,80 | R$ 0,00 | R$ 50,80 | Não se aplica | R$ 50,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572625Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 50,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,80
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/09/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 | R$ 3.315,00 | Não se aplica | R$ 3.315,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 568925Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 3.315,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.315,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.315,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/09/2025 | JOSÉ ALEXANDRE ALVES FERREIRA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 561025Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 19 de Setembro de 2025, a fim de Participar do SEMINÁRIO DA APS NOS TERRITÓRIOS, que acontecerá no Marina Park Hotel, a partir das 8h, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 014/2025/SMS.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 16/09/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.304,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.304,49 |
Empenho nº 607425Empenhado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 8.304,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.304,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1551 a 1560 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.