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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/09/2025 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 2,64 | R$ 0,00 | R$ 2,64 | Não se aplica | R$ 2,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566225Pago
devolução de IPVA-ajuste, credito a maior indevidamente, que se regulariza, nesta data.
EmpenhadoR$ 2,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/09/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | Não se aplica | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 602725Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Micro Ônibus de Placas SBR-9B57, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.480,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 5.960,00 | R$ 357,60 | R$ 5.602,40 | Não se aplica | R$ 5.602,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577925Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Patrol 120K, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.960,00
AnuladoR$ 357,60
LiquidadoR$ 5.602,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.602,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/09/2025 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 2.040,00 | Não se aplica | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577025Pago
Seerviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-2I22, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0902.10/2024.
EmpenhadoR$ 2.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.040,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 212,72 | R$ 0,00 | R$ 212,72 | Não se aplica | R$ 212,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572325Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 212,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 212,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 212,72
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570825Pago
Publicação de extrato de contrato. Termo Original: Contrato nº 1709.01/2025, Nº do Processo Originário: CP.01-010825-SEOB. Contratada Max & Miranda Construtora LTDA. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 788,00 | Não se aplica | R$ 788,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570725Pago
Publicação de aviso de adjudicação e homologação. Concorrência Pública Nº CP-01.010825-SEOB- Em favor de Max & Miranda Construtora LTDA. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 788,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 788,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 22.239,00 | R$ 0,00 | R$ 22.239,00 | Não se aplica | R$ 22.239,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569125Pago
AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES, ELETRÓLITOS E SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 22.239,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.239,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.239,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/09/2025 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 8.810,40 | R$ 0,00 | R$ 8.810,40 | Não se aplica | R$ 8.810,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569025Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, ANTIPIRÉTICOS E ANTIALÉRGICOS PARA INSUMOS DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 8.810,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.810,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.810,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 18/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 4.660,00 | R$ 0,00 | R$ 4.660,00 | Não se aplica | R$ 4.660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 567625Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA 416E, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1531 a 1540 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.