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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/09/2025 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 542,40 | R$ 0,00 | R$ 542,40 | Não se aplica | R$ 542,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 615325Pago
Publicação de Aviso de licitação. No endereço eletrônico https://compras.m2atecnologia.com.br/, Pregão nº PE-01.180925-SAD. Objeto Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 542,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 542,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 542,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/09/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 132.845,00 | R$ 0,00 | R$ 162.321,74 | Não se aplica | R$ 162.321,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598825Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme Licitação nº: PE01.280525SEDU.
EmpenhadoR$ 132.845,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 162.321,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 162.321,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/09/2025 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 22.335,00 | R$ 0,00 | R$ 28.335,00 | Não se aplica | R$ 28.335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598625Pago
Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, RECURSO FUNDEBE - VAAT ENSINO INFANTIL. Conforme Licitação nº: PE01.280525SEDU.
EmpenhadoR$ 22.335,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/09/2025 | HIURY ALVES MENDES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 1.419,00 | Não se aplica | R$ 1.419,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 579725Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 01 de Outubro de 2025, a fim de representar o Município de Ararendá-CE, no ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 44/2025STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.419,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.419,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/09/2025 | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577325Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Micro-Ônibus de Placas SBA-4D37, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.290125SEDU.
EmpenhadoR$ 4.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/09/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 2.580,00 | Não se aplica | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 572125Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/09/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 10.986,14 | R$ 0,00 | R$ 10.986,14 | Não se aplica | R$ 10.986,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571625Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 10.986,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.986,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.986,14
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/09/2025 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 11.238,93 | R$ 0,00 | R$ 11.238,93 | Não se aplica | R$ 11.238,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571325Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção das unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ceará. Conforme Aditivos de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.240424SEOB.
EmpenhadoR$ 11.238,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.238,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.238,93
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 19/09/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 2.757,30 | R$ 0,00 | R$ 2.757,30 | Não se aplica | R$ 2.757,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 569325Pago
boleto referente ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos do Centro Administrativo do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.757,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.757,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.757,30
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/09/2025 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 4.145,27 | R$ 0,00 | R$ 4.145,27 | Não se aplica | R$ 4.145,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566525Pago
devolução de ICMS-ajuste, credito a maior indevidamente, que se regulariza, nesta data.
EmpenhadoR$ 4.145,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.145,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.145,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1521 a 1530 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.