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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.767,00 | R$ 406,02 | R$ 6.360,98 | Não se aplica | R$ 6.360,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Pá Carregadeira, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.767,00
AnuladoR$ 406,02
LiquidadoR$ 6.360,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.360,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 22/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 6.438,36 | R$ 386,30 | R$ 6.052,06 | Não se aplica | R$ 6.052,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 6.438,36
AnuladoR$ 386,30
LiquidadoR$ 6.052,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.052,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/09/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 9.471,40 | R$ 1.136,56 | R$ 8.334,84 | Não se aplica | R$ 8.334,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 577625Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Pipa de Placas HVY-5242, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 9.471,40
AnuladoR$ 1.136,56
LiquidadoR$ 8.334,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.334,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/09/2025 | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 571125Pago
EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA DE CRANIO COM SEDAÇÃO, REALIZADO NA PACIENTE: REBECA ALVES LIMA, PORTADORA DO CPF: 127.739.673-64, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/09/2025 | FABIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570925Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 01 de Outubro de 2025, a fim de participar do ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF, a se realizar na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 22.09.001/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/09/2025 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMACE | R$ 2.757,30 | R$ 0,00 | R$ 2.757,30 | Não se aplica | R$ 2.757,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 570625Pago
boleto referente ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos de uma creche no distrito de Lagoa de Santo Antônio, município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 2.757,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.757,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.757,30
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -45,00 | R$ 45,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566325Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6567.
EmpenhadoR$ -45,00
AnuladoR$ 45,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -70,00 | R$ 70,00 | R$ 610,00 | Não se aplica | R$ 610,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566125Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6568.
EmpenhadoR$ -70,00
AnuladoR$ 70,00
LiquidadoR$ 610,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 610,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 22/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -130,00 | R$ 130,00 | R$ 970,00 | Não se aplica | R$ 970,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 566025Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6570.
EmpenhadoR$ -130,00
AnuladoR$ 130,00
LiquidadoR$ 970,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 970,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/09/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 335,00 | Não se aplica | R$ 335,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 565825Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°6569.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 335,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 335,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1511 a 1520 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.