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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 29.900,00 |
Empenho nº 662625Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 29.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 656825Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.030425SEDUC.
EmpenhadoR$ 1,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 59.100,00 |
Empenho nº 656825Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.030425SEDUC.
EmpenhadoR$ 59.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 59.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | Não se aplica | R$ 1.430,00 | R$ 44.570,00 |
Empenho nº 656625Pago
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01.030425SEDUC.
EmpenhadoR$ 46.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.430,00
A pagarR$ 44.570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.899,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 1.540,00 | R$ 56.359,00 |
Empenho nº 656525Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.I.E.F José Alves de Sena na localidade de Cabelo do Negro, zona rural deste município. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.899,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.540,00
A pagarR$ 56.359,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 4.032,00 | R$ 0,00 | R$ 688,00 | Não se aplica | R$ 688,00 | R$ 3.344,00 |
Empenho nº 656425Pago
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 688,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 688,00
A pagarR$ 3.344,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 58.942,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.942,00 |
Empenho nº 656325Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 58.942,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.942,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 58.904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.904,50 |
Empenho nº 656225Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Escola E.E.I.E.F Antônio de Sousa Barros, na Localidade de Ramadinha, deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 58.904,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.904,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 756,72 | Não se aplica | R$ 756,72 | R$ 23.243,28 |
Empenho nº 656125Pago
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, Liceu e Varjota, deste municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 756,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 756,72
A pagarR$ 23.243,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 57.089,50 | R$ 0,00 | R$ 346,00 | Não se aplica | R$ 346,00 | R$ 56.743,50 |
Empenho nº 656025Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 57.089,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 346,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 346,00
A pagarR$ 56.743,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1231 a 1240 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.