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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 48.129,86 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 47.429,86 |
Empenho nº 669325Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 48.129,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 47.429,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.897,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.897,19 |
Empenho nº 668025Empenhado
tarifas, emolumentos e demais serviços bancários, junto as unidades educacionais (DIVEROS), duraante o exercicio financeiro de ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.897,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.897,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 6.081,37 | R$ 0,00 | R$ 6.081,37 | Não se aplica | R$ 6.081,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 666125Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS. Recurso da proposta de incremento MAC 36000669634202500/2025.
EmpenhadoR$ 6.081,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.081,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.081,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 664025Empenhado
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Outubro de 2025, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 663925Empenhado
tarifas e demais serviços bancários, junto as unidades vinculadas a SECRETARIA de SAÚDE,duraante o exercicio financeiro de ano de 2025.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 21.898,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.898,05 |
Empenho nº 663725Empenhado
Repasse de recursos financeiros, relativo a CONTRA-PARTIDA, destinados a Aquisição de Medicamentos para manutenção da Farmacia Básica, do município de Ararendá - Ceará, referente ao segundo semestre do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 21.898,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.898,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
Empenho nº 663325Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água(CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.843,90 | Não se aplica | R$ 12.843,90 | R$ 12.156,10 |
Empenho nº 663125Pago
Fornecimento de energia elétrica, destinada ao Ginasio Poliesportivo vinculado ao Desporto Amador deste Município. No Corrente Exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.843,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.843,90
A pagarR$ 12.156,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.790,00 | Não se aplica | R$ 6.790,00 | R$ 3.210,00 |
Empenho nº 663025Pago
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.790,00
A pagarR$ 3.210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.576,00 | Não se aplica | R$ 2.576,00 | R$ 97.424,00 |
Empenho nº 662725Pago
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.576,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.576,00
A pagarR$ 97.424,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1221 a 1230 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.