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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS SOUSA | R$ 759,00 | R$ 0,00 | R$ 759,00 | Não se aplica | R$ 759,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 678225Pago
serviços prestados com auxiliar de serviços gerais, na E.E.F Francisco Mourão Lima, na sede do município de Ararendá. Durante 15 dias no mês de Outubro de 2025.
EmpenhadoR$ 759,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 759,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 759,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.474,08 | Não se aplica | R$ 15.474,08 | R$ 48.525,92 |
Empenho nº 672225Pago
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), durante o exercicio financeiro de 2025. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 64.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.474,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.474,08
A pagarR$ 48.525,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,29 | Não se aplica | R$ 4.700,29 | R$ 2.299,71 |
Empenho nº 672125Pago
pagamento p/ formação do Patrimonio do servidor Publico - P.A.S.E.P - relativo ao quadro de servidores municipais desta administração publica pela Sec. Municipal de Saúde do municipio de Ararendá. Durante o corrente exercício financeiro do Ano de 2025.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.700,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.700,29
A pagarR$ 2.299,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 8.508,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.508,18 |
Empenho nº 670725Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 8.508,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.508,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.665,04 | R$ 2.299,71 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 670525Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município. Durante o exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 1.665,04
AnuladoR$ 2.299,71
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 6.038,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.038,88 |
Empenho nº 670425Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 6.038,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.038,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 24.034,89 | R$ 0,00 | R$ 752,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.034,89 |
Empenho nº 670225Liquidado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 24.034,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 752,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.034,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 11.033,12 | R$ 0,00 | R$ 806,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.033,12 |
Empenho nº 670125Liquidado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Saúde, neste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 11.033,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 806,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.033,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 3.301,33 | R$ 0,00 | R$ 4.629,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.301,33 |
Empenho nº 669925Liquidado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo deste município, no exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 3.301,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.629,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.301,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 206.113,25 | R$ 0,00 | R$ 2.301,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 206.113,25 |
Empenho nº 669525Liquidado
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2025.
EmpenhadoR$ 206.113,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.301,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 206.113,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1211 a 1220 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.