Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.212,54 | R$ 0,00 | R$ 16.517,03 | Não se aplica | R$ 16.517,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608725Pago
Aquisição de Material de Construção Diversos, destinados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 8.212,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.517,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.517,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.929,26 | R$ 0,00 | R$ 24.540,32 | Não se aplica | R$ 24.540,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608525Pago
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a rede de abastecimento de água da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 8.929,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.540,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.540,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 975,00 | R$ 110,00 | R$ 2.090,00 | Não se aplica | R$ 865,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604225Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 975,00
AnuladoR$ 110,00
LiquidadoR$ 2.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 865,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 603025Pago
Seerviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-3987, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224sead.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 602925Pago
Seerviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 599625Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de ADITIVO de 355,76 m² de pavimentação em pedra tosca, 112,94m de meio fio de concreto e sarjeta de concreto na rua C no bairro Coelhos, sede do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 2.137,00 | R$ 0,00 | R$ 2.137,00 | Não se aplica | R$ 2.137,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588225Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 2.137,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.137,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.137,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.620,00 | R$ 0,00 | R$ 3.620,00 | Não se aplica | R$ 3.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588125Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 3.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.620,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/10/2025 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 6.695,00 | R$ 0,00 | R$ 6.695,00 | Não se aplica | R$ 6.695,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 588025Pago
Aquisição de refeições, quentinhas e lanches, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N° PE2204.0125SEAD.
EmpenhadoR$ 6.695,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.695,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.695,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 24.591,60 | R$ 0,00 | R$ 32.227,20 | Não se aplica | R$ 32.227,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 686225Pago
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Outubro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 24.591,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.227,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.227,20
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1201 a 1210 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.