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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.675,00 | R$ 0,00 | R$ 18.134,13 | Não se aplica | R$ 18.134,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 602325Pago
Seerviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224sead.
EmpenhadoR$ 3.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.134,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.134,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/10/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 352,00 |
Empenho nº 600525Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 702,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 352,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/10/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 6.601,00 | Não se aplica | R$ 6.601,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 600425Pago
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 702,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.601,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.601,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/10/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 390,00 |
Empenho nº 600225Empenhado
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 0801.02-2025SEA.
EmpenhadoR$ 390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 390,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2025 | IRLANDIA MIRLLE TEIXEIRA BRANDÃO - MEI | R$ 10.852,20 | R$ 0,00 | R$ 1.931,67 | Não se aplica | R$ 1.931,67 | R$ 8.920,53 |
Empenho nº 671125Pago
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 10.852,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.931,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.931,67
A pagarR$ 8.920,53
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 7.858,00 | R$ 942,96 | R$ 14.505,04 | Não se aplica | R$ 14.505,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 644725Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placas HXU-4218, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 7.858,00
AnuladoR$ 942,96
LiquidadoR$ 14.505,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.505,04
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.149,20 | R$ 0,00 | R$ 5.546,45 | Não se aplica | R$ 1.079,88 | R$ 1.069,32 |
Empenho nº 631825Pago
Aquisição de Produtos de Limpeza e Higienização, destinados as atividades do Programa PAIF, vinculado as Unidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE. Comforme Licitação Pregão N° PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.149,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.546,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.079,88
A pagarR$ 1.069,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.079,88 | R$ 0,00 | R$ 4.858,13 | Não se aplica | R$ 842,00 | R$ 237,88 |
Empenho nº 631725Pago
Aquisição de Materiais de Escritório, destinados as atividades do Programa PAIF, vinculado as Unidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE. Comforme Licitação Pregão N° PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.079,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.858,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,00
A pagarR$ 237,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 842,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182,00 | Não se aplica | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 631625Pago
Aquisição de genêros alimenticios, destinados as atividades do Programa PAIF, vinculado as Unidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Ararendá-CE. Comforme Licitação Pregão N° PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 842,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.182,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.340,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2025 | MARIA VITÓRIA VASCONCELOS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 480,93 | Não se aplica | R$ 480,93 | R$ 619,07 |
Empenho nº 620025Pago
serviços prestados como Palestrante Motivacional - oreparação para SAEB e SPAECE 2025 com o Tema: Motivação e Propósito; Preparando-se com confiança para os desafios do SAEB E SPAECE 2025, junto a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,93
A pagarR$ 619,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1191 a 1200 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.