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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/10/2025 | F A LIMA GLP | R$ 35.485,36 | R$ 0,00 | R$ 10.935,00 | Não se aplica | R$ 10.935,00 | R$ 24.550,36 |
Empenho nº 618025Pago
aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, Caminhão Pipa de placas OSV-7578, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA: FMI-9B09 e HOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 35.485,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.935,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.935,00
A pagarR$ 24.550,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/10/2025 | HELIO BEZERRA BEIJAMIM | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 | Não se aplica | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604125Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 09 de outubro de 2025, a fim de Representar o Município de Ararendá-CE, na FEIRA DO EMPREENDEDOR, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 044/2025STAS.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.090,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/10/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 103,03 | R$ 0,00 | R$ 103,03 | Não se aplica | R$ 103,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 603325Pago
elaboração de projetos de engenharia, orçamento e fiscalização da reforma e ampliação da CEI Maria Freire Tores, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 103,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 103,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,03
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601925Pago
Seerviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224sead.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/10/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 209,55 | R$ 0,00 | R$ 209,55 | Não se aplica | R$ 209,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601825Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 209,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 209,55
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/10/2025 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 1.470,00 | Não se aplica | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 601125Pago
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224sead.
EmpenhadoR$ 1.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.470,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/10/2025 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 | Não se aplica | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 599425Pago
Aquisição de Câmeras e Dispositivos de Segurança, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação Contrato Direto nº: 0502.01-2025SMS.
EmpenhadoR$ 3.525,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.525,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/10/2025 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 3.360,00 | R$ 0,00 | R$ 8.994,54 | Não se aplica | R$ 8.994,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 598925Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.994,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.994,54
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/10/2025 | MARIA ELIENE DE SOUSA PEREIRA COELHO | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 58.904,50 | Não se aplica | R$ 27.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 654925Pago
ALUGUEL DE DECORAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO DOS POVOS ORIGINÁRIOS, PELAS UNIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 58.904,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/10/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 1.575,00 | R$ 220,00 | R$ 3.150,00 | Não se aplica | R$ 1.795,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 604525Pago
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0801.01-2025SEA.
EmpenhadoR$ 1.575,00
AnuladoR$ 220,00
LiquidadoR$ 3.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.795,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1181 a 1190 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.