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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 60.397,00 | R$ 0,00 | R$ 4.552,50 | Não se aplica | R$ 4.552,50 | R$ 55.844,50 |
Empenho nº 655925Pago
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da Escola Raimundo Domiciano Peixoto na localidade de Lagoa dos Bois e Escola João Rodrigues de Araújo na localidade de Siriema. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 60.397,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.552,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.552,50
A pagarR$ 55.844,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 96.390,00 | R$ 0,00 | R$ 6.638,00 | Não se aplica | R$ 6.638,00 | R$ 89.752,00 |
Empenho nº 655825Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Outubro, do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 96.390,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.638,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.638,00
A pagarR$ 89.752,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 51.537,00 | R$ 0,00 | R$ 5.152,64 | Não se aplica | R$ 5.152,64 | R$ 46.384,36 |
Empenho nº 655725Pago
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 51.537,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.152,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.152,64
A pagarR$ 46.384,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 82.890,00 | R$ 0,00 | R$ 59.500,00 | Não se aplica | R$ 59.500,00 | R$ 23.390,00 |
Empenho nº 655525Pago
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 82.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.500,00
A pagarR$ 23.390,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 81.407,77 | R$ 0,00 | R$ 81.407,77 | Não se aplica | R$ 11.946,77 | R$ 69.461,00 |
Empenho nº 655425Pago
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 81.407,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.407,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.946,77
A pagarR$ 69.461,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 56.612,57 | R$ 0,00 | R$ 46.000,00 | Não se aplica | R$ 46.000,00 | R$ 10.612,57 |
Empenho nº 655325Pago
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Outubro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 56.612,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.000,00
A pagarR$ 10.612,57
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 2.277,00 | R$ 0,00 | R$ 3.217,40 | Não se aplica | R$ 3.217,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 653825Pago
Folha de pagamento complementa de serviços como (Bombeiro Civil), junto as unidades de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 2.277,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.217,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.217,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FRANCISCO LUCAS BEZERRA DIOGENES | R$ 12.760,00 | R$ 0,00 | R$ 12.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.760,00 |
Empenho nº 653725Liquidado
Serviços Especializados, compreendendo a hospedagem, alimentação, transporte para locomoção dentro da cidade de Fortaleza, destinado a 116 (CENTO E DEZESSEIS) pacientes e pessoas encaminhadas pela Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-CE. Durante o mês de Outubro de 2025. Conforme Aditivo de Licitação Pregão nº: 05.001/2020-PP.
EmpenhadoR$ 12.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/10/2025 | 37.578.799 FRANCISCO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | R$ 5.502,00 | R$ 0,00 | R$ 5.502,00 | Não se aplica | R$ 2.580,00 | R$ 2.922,00 |
Empenho nº 653525Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE AR-CONDICIONADO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W-130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 1309.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 5.502,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.502,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.580,00
A pagarR$ 2.922,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 153.812,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 153.812,30 |
Empenho nº 652525Empenhado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Outubro do ano de 2025. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 153.812,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 153.812,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1241 a 1250 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.