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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/10/2025 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 2.721,00 | R$ 0,00 | R$ 254,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.721,00 |
Empenho nº 632125Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.02/2025-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.721,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.721,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/10/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,03 | Não se aplica | R$ 1.621,03 | R$ 2.218,97 |
Empenho nº 631225Pago
AQUSIÇÃO DE BOLETINS, CARIMBOS E BANERSS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 3.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,03
A pagarR$ 2.218,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/10/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 6.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.790,00 |
Empenho nº 631125Empenhado
AQUSIÇÃO DE LAUDOS, MAPAS, RECEITUÁRIOS E RELATORIOS DIVERSOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 6.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.790,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/10/2025 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 21.679,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.679,06 |
Empenho nº 631025Empenhado
AQUSIÇÃO DE FICHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 21.679,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.679,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/10/2025 | J.P DE SOUSA CARLOS GAS | R$ 4.420,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 254,00 | R$ 4.166,00 |
Empenho nº 630425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE01.210825SDU.
EmpenhadoR$ 4.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 254,00
A pagarR$ 4.166,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 21.679,06 | Não se aplica | R$ 21.679,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629325Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.679,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.679,06
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 276,72 | R$ 0,00 | R$ 556,60 | Não se aplica | R$ 556,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629225Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAPTUR DE PLACAS RIE-7B84, LOTADO NAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE01.050725SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 276,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 556,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 556,60
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 21/10/2025 | LUZERLANI RODRIGUES DE SOUSA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 628925Empenhado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 24 de Outubro de 2025, a fim de participar do I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDO DO CEARÁ, que acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, situado à Avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 06/2025-SJCD.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/10/2025 | M MIRANDA BARROS | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 | Não se aplica | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 666725Pago
Aquisição de Duas Balanças Industriais 400 KG, destinadas as Unidades Educacionais da Rede de Ensino Infantil, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce, (RECURSO FUNDEBE - ENSINO INFANTIL). Conforme Contratação Direta Dispensa de Licitação Pregão nº: DL01201025-SEDU.
EmpenhadoR$ 5.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/10/2025 | M MIRANDA BARROS | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
Empenho nº 663325Empenhado
Aquisição de Uma Balança Digital 400 KG, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Dispensa de Licitação nº: DL02201025-SMS.
EmpenhadoR$ 2.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.340,00
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Exibindo 1021 a 1030 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.