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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/10/2025 | PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.498,59 | R$ 0,00 | R$ 26.498,59 | Não se aplica | R$ 26.498,59 | R$ 0,00 |
Empenho nº 652325Pago
Contratação de empresa, para realização das Festividades em alusão a Padroeira Nossa Senhora do Bom Parto no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, junto as Unidades de Manutenção dos Programas de Difusão Cultural, vinculado à Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01170624SECUL e Aditivos.
EmpenhadoR$ 26.498,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.498,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.498,59
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/10/2025 | SEBASTHIAN MONTEIRO EDICOES E PRODUCOES LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 53.756,36 | Não se aplica | R$ 53.756,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 651925Pago
Contratação de atração musical (SEBASTHIAN MONTEIRO), para a realização de 01 (um) show no dia 25/10/2025, com duração de 1 hora e 40 minutos, em comemoração alusiva a Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Parto no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, junto as Unidades de Manutenção dos Programas de Difusão Cultural, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Inexigibilidade PI01071025SECUL.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.756,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.756,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/10/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 254,00 | R$ 0,00 | R$ 4.420,00 | Não se aplica | R$ 254,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 630425Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 254,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 254,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/10/2025 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 222,25 | R$ 0,00 | R$ 1.195,00 | Não se aplica | R$ 222,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 629725Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 222,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 222,25
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/10/2025 | R DE SOUSA COSTA | R$ 1.195,00 | R$ 0,00 | R$ 1.195,00 | Não se aplica | R$ 1.195,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 628025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES DO DESPORTO AMADOR, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.100225SECULT.
EmpenhadoR$ 1.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.195,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 20/10/2025 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 354,37 | R$ 0,00 | R$ 354,37 | Não se aplica | R$ 354,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 627825Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 354,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 354,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 354,37
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/10/2025 | JOSÉ HERCULES RODRIGEUS BEZERRA | R$ 379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 379,00 |
Empenho nº 622225Empenhado
SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA EM POLTRONAS E COLCHÕES DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 379,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 379,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 17/10/2025 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 962,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 962,00 |
Empenho nº 664325Empenhado
AQUISIÇÃO DE 13 BLUSAS GOLA POLO SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADO AOS SETORES DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.150725SEAD.
EmpenhadoR$ 962,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 962,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/10/2025 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 15.160,15 | R$ 0,00 | R$ 90.476,05 | Não se aplica | R$ 90.476,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 661925Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NUTRICIONAL, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TODAS AS MODALIDADES DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE0705.0125SEDU.
EmpenhadoR$ 15.160,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.476,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.476,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/10/2025 | SUPERMERCADO ARARENDÁ LTDA | R$ 3.662,00 | R$ 0,00 | R$ 3.662,00 | Não se aplica | R$ 3.662,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 635625Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEP), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01120124SEDU. (RECURSO SALARIO EDUCAÇÃO).
EmpenhadoR$ 3.662,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.662,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.662,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1031 a 1040 de 6111 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 793 | R$ 43.589.084,08 |
| 2 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 189 | R$ 4.266.121,93 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 145 | R$ 3.991.694,49 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 17.527.978/0001-09 | 24 | R$ 3.810.986,59 |
| 5 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 129 | R$ 3.653.825,92 |
| 6 | R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA | 47.099.511/0001-76 | 6 | R$ 3.471.881,65 |
| 7 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 234 | R$ 2.827.957,06 |
| 8 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422/0001-15 | 5 | R$ 2.086.386,60 |
| 9 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 52 | R$ 1.646.729,92 |
| 10 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 09.465.528/0001-00 | 60 | R$ 1.596.782,05 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.