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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (GRAT. DE REPRESENTACAO) dos profissionais, lotad… | R$ 178.848,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 178.848,58 |
Empenho nº 113024EmpenhadoFolha de vencimentos (GRAT. DE REPRESENTACAO) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 178.848,58
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 178.848,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão … | R$ 47.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.240,00 |
Empenho nº 112924EmpenhadoServiços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 47.240,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 47.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (FG 04) dos profissionais, lotado nas unidades Ed… | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 112824EmpenhadoFolha de vencimentos (FG 04) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado … | R$ 41.201,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.201,00 |
Empenho nº 112724EmpenhadoServiços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 41.201,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.201,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenç… | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.663,00 |
Empenho nº 112524EmpenhadoServiços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.663,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.663,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Ch… | R$ 43.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.366,00 |
Empenho nº 112324EmpenhadoFolha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Janeiro do ano de 2024. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 43.366,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.366,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Confo… | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
Empenho nº 112224EmpenhadoFolha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Janeiro de 2024, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.900,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de La… | R$ 55.484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.484,00 |
Empenho nº 111824EmpenhadoServiços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 55.484,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.484,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA | SERVIÇOS TECNICOS E PROFICIONAIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃ… | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
Empenho nº 110324EmpenhadoSERVIÇOS TECNICOS E PROFICIONAIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS LAUDOS TÉCNICOS DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHA (LTCAT), CONTEMPLANDO A ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, DESEMPENHADAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 03.08-2023-D E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | JOSÉ MOURA GOMES | Locação de Imóvel, destinado a família do Senhor: (Samuel de Souza Mat… | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 110124EmpenhadoLocação de Imóvel, destinado a família do Senhor: (Samuel de Souza Matos, CPF: 542.744.003-87) Cadastrado nos Programas Sociais, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Munícipio de Ararendá-Ce. Durante o exercício financeiro do ano de 2023. Conforme Dispensa de Licitação e aditivo nº: 08.03/2021-D.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5351 a 5360 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.