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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Br… | R$ 36.999,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.999,50 |
Empenho nº 114324EmpenhadoServiços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 36.999,50
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.999,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (ADICIONAL NOTURNO) dos profissionais, lotado nas… | R$ 123,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123,55 |
Empenho nº 114224EmpenhadoFolha de vencimentos (ADICIONAL NOTURNO) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 123,55
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 123,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezemb… | R$ 35.997,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.997,00 |
Empenho nº 114124EmpenhadoServiços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.997,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.997,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro n… | R$ 38.433,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.433,00 |
Empenho nº 114024EmpenhadoServiços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 38.433,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.433,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unida… | R$ 24.094,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24.094,12 |
Empenho nº 113924EmpenhadoFolha de vencimentos(SALARIO BASE) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município, durante mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 24.094,12
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.094,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (RESC 13 SALARIO PROP) dos profissionais, lotado … | R$ 117,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 117,67 |
Empenho nº 113824EmpenhadoFolha de vencimentos (RESC 13 SALARIO PROP) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 117,67
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 117,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (RESC 1/3 FERIAS) dos profissionais, lotado nas u… | R$ 392,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 392,22 |
Empenho nº 113624EmpenhadoFolha de vencimentos (RESC 1/3 FERIAS) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 392,22
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 392,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (FG 05) dos profissionais, lotado nas unidades Ed… | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 113524EmpenhadoFolha de vencimentos (FG 05) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Folha de vencimentos (RESC FERIAS PROPORCIONAIS) dos profissionais, lo… | R$ 1.176,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.176,67 |
Empenho nº 113424EmpenhadoFolha de vencimentos (RESC FERIAS PROPORCIONAIS) dos profissionais, lotado nas unidades Educacionais do Ensino Fundamental (FUNDEB 70%), deste município, durante o mês Janeiro do corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.176,67
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.176,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Ed… | R$ 38.887,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.887,00 |
Empenho nº 113124EmpenhadoServiços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 38.887,00
AnuladoNão se aplica
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.887,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 5341 a 5350 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.