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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 235,00 |
Empenho nº 176724Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor do Juridico, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 235,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 353,00 |
Empenho nº 176624Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 353,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 353,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 221.914,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 221.914,00 |
Empenho nº 176524Empenhado
locação de Tratores acoplado de grades de arrasto, destinados a Aração de Terras de Pequenos Agricultores, cadastrados do Programa Aração de Terra para Todos, vinculados a Secretaria de Agricultura, do Municipio de Ararendá - Ceará, conforme Licitação Pregão Eletronico nº 01.231123-SEAG.
EmpenhadoR$ 221.914,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 221.914,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 176424Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor do DETRAN, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
Empenho nº 176324Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Gabinete, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 255,00 |
Empenho nº 176224Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 255,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 255,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
Empenho nº 176124Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de convênios, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.663,00 |
Empenho nº 176024Empenhado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.663,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.663,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 295,00 |
Empenho nº 175924Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotada no setor Licitação, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 295,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 295,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 295,00 |
Empenho nº 175824Empenhado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 2212.01-2023-SE.
EmpenhadoR$ 295,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 295,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4901 a 4910 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.