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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 30.297,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.297,00 |
Empenho nº 175724Empenhado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 30.297,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.297,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 64.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 64.150,00 |
Empenho nº 175624Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Fevereiro do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 64.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 64.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.663,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.663,00 |
Empenho nº 175424Empenhado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.663,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.663,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | R$ 153.114,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 153.114,95 |
Empenho nº 175324Empenhado
4º. ADITIVO da Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua E (Trechoo 01 e 02), na localidade VIOLETE -Zona Rural do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preços nº. 06/2022-TP.
EmpenhadoR$ 153.114,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 153.114,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 52.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 52.312,00 |
Empenho nº 174624Empenhado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 52.312,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 52.312,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | R$ 33.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.720,00 |
Empenho nº 174424Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 33.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2024 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 8.340,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.340,80 |
Empenho nº 173924Empenhado
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PRANCHA MINIMO 03 EIXOS, CAPACIDADE MINIMA DE 16 TONETADAS, SEM MOTORISTA, DESTINADO A TRANSPORTAR MAQUINAS PESADAS, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, JUNTO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
EmpenhadoR$ 8.340,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.340,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 41.282,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.282,00 |
Empenho nº 173824Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 41.282,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.282,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.308,00 |
Empenho nº 173724Empenhado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.308,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.308,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 36.928,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.928,00 |
Empenho nº 173624Empenhado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Fevereiro de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 36.928,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.928,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4911 a 4920 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.