Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 132,00 |
Empenho nº 189024Empenhado
tarifas e demais serviços bancários, junto as unidades do Prpgrama PAIF), durante o ano de 2024.
EmpenhadoR$ 132,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 132,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.104,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.104,90 |
Empenho nº 164424Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 2.104,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.104,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 566,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 566,60 |
Empenho nº 164324Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 566,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 566,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 899,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 899,25 |
Empenho nº 164224Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 899,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 899,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 906,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 906,81 |
Empenho nº 164124Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 906,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 906,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 536,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 536,00 |
Empenho nº 163924Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 536,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.017,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.017,50 |
Empenho nº 163724Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 2.017,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.017,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2024 | N.O.R.T.E COMERCIO LTDA | R$ 43.662,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.662,50 |
Empenho nº 161624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01061223SEDUC. PAIC INTEGRAL ESTADUAL.
EmpenhadoR$ 43.662,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.662,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2024 | LUIZA RANIELY RODRIGUES DO NASCIMENTO | R$ 68.709,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.709,76 |
Empenho nº 161424Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01061223SEDUC. PAIC INTEGRAL ESTADUAL.
EmpenhadoR$ 68.709,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.709,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2024 | CEARA WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 161324Empenhado
Emissão de Certificado Digital, destinado ao servidor Gildo Portela Medeiros, portador do CPF: 922.847.363-00, lotado no Detran Municipal,vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá-Ceará.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4681 a 4690 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.