Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -307,35 | R$ 307,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136724Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2915.
EmpenhadoR$ -307,35
AnuladoR$ 307,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -14,40 | R$ 14,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136024Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2926.
EmpenhadoR$ -14,40
AnuladoR$ 14,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -825,24 | R$ 825,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2928.
EmpenhadoR$ -825,24
AnuladoR$ 825,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135824Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2934.
EmpenhadoR$ -180,00
AnuladoR$ 180,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -291,18 | R$ 291,18 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135724Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2931.
EmpenhadoR$ -291,18
AnuladoR$ 291,18
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -137,40 | R$ 137,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134524Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2930.
EmpenhadoR$ -137,40
AnuladoR$ 137,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.945,18 | R$ 2.945,18 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134124Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2932.
EmpenhadoR$ -2.945,18
AnuladoR$ 2.945,18
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/02/2024 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 788,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 788,00 |
Empenho nº 146124Empenhado
Publicação de aviso de Licitação. Pregão Eletrônico Nº: PE-01.150224-SEAD. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 788,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 788,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/02/2024 | F A LIMA GLP | R$ 18.486,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.486,18 |
Empenho nº 144224Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739,MXC-6B18,OSK-4A77,Caminhão Pipa de placas OSV-7578,CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: PE-01.0
EmpenhadoR$ 18.486,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.486,18
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/02/2024 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ -112,01 | R$ 112,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127824Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 711072.
EmpenhadoR$ -112,01
AnuladoR$ 112,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4671 a 4680 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.