Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -305,90 | R$ 305,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140524Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2993.
EmpenhadoR$ -305,90
AnuladoR$ 305,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -821,10 | R$ 821,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140324Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2989.
EmpenhadoR$ -821,10
AnuladoR$ 821,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.112,65 | R$ 4.112,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139924Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2997.
EmpenhadoR$ -4.112,65
AnuladoR$ 4.112,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.130,15 | R$ 1.130,15 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 139824Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2998.
EmpenhadoR$ -1.130,15
AnuladoR$ 1.130,15
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SEDUC | R$ 9.047,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.047,70 |
Empenho nº 175224Empenhado
Devolução de Saldo Financeiro do Programa de Transporte Escolar do ENSIMO MÉDIO, em convenio com a Secretaria de Educação do Estado - SEDUC.
EmpenhadoR$ 9.047,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.047,70
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 77,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 77,34 |
Empenho nº 167324Empenhado
anulação de saldo financeiro do Convenio 017/2021-Secretaria das Cidades, referente ao periodo de 27/11/2023 a 05/12/2023, em que o recurso não foi aplicado corretamente.
EmpenhadoR$ 77,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 77,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 251,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 251,19 |
Empenho nº 167224Empenhado
anulação de saldo financeiro do Convenio 017/2021-Secretaria das Cidades, referente ao periodo de 27/11/2023 a 05/12/2023, em que o recurso não foi aplicado corretamente.
EmpenhadoR$ 251,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 251,19
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2024 | F A LIMA GLP | R$ 15.464,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.464,45 |
Empenho nº 163124Empenhado
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37,PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87,SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-0C47, SBA-2H77, e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-. lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararend
EmpenhadoR$ 15.464,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.464,45
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19/02/2024 | F A LIMA GLP | R$ 20.155,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.155,53 |
Empenho nº 162324Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Caçamba de placas HVT-7739,MXC-6B18,OSK-4A77,Caminhão Pipa de placas OSV-7578,CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACA: HVU-4782, D40 PLACA: JNW-5E18 CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, CAMINHÃO DE LIXO de PLACA : FMI-9B09 e MOM-7881, Lotados na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-0
EmpenhadoR$ 20.155,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.155,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/02/2024 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -480,10 | R$ 480,10 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138424Empenhado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N° 2916.
EmpenhadoR$ -480,10
AnuladoR$ 480,10
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4661 a 4670 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.